Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2014 жылғы 31 желтоқсандағы № бұйрығымен бекітілген


 Бюджеттік бағдарламалардың талдауы



жүктеу 3,27 Mb.
бет9/19
Дата14.11.2017
өлшемі3,27 Mb.
#158
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   19



5. Бюджеттік бағдарламалардың талдауы


Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштері

Көрсеткіштің атауы

Өлш. бірл.

Есептілік кезеңі

Қол жеткізілмеу себептері/2014 ж. бюджеттік қаражаттың игерілмеуі

2014 жылға арналған жоспар

Нақты 2014 жылдың орындалғаны

1

2

3

4

5

6

Бюджеттік бағдарлама

001 «Мұнай, газ және мұнай-химия өнеркәсібі, энергетика, атом энергиясы және қоршаған ортаны қорғау саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер»

Сипаттама

Министрліктің, ведомстволар мен аумақтық органдардың қызметін қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама

көрсеткіштерінің атаулары
















тікелей нәтиже көрсеткіштері

Орталық аппараттың және ведомстволардың қызметкерлерін ұстау

бірлік

968

968




Жүргізудің (жыл сайынғы жоспарға сәйкес) мұнай-газ саласында мемлекеттік бақылау субъектілерін жоспарлы тексеру саны

саны

38

2

шаруашылық жүргізуші субъектілер үшін экологиялық заңдылықты сақтау бойынша жүргізілген тексерулер саны – 1835 тексеру; мұнай газ кешенінде

2014 жылы 12 айдың ішінде Комитет жер қойнауын пайдаланушылар бойынша 2 жоспарлы тексеру жүргізілді, жалпы 1837 тексеру жүргізілді



Жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттардағы жергілікті қамтуға мониторинг жүргізу

есептер

4

4




Электр энергетикасы саласында біліктілікті арттыру

адам

20

20




Халықаралық экологиялық конвенцияларды іске асыру шеңберінде әзірленген ұлттық баяндамалар саны

бірлік

2

2




Әлеуметтік тапсырыс шеңберінде іске асырылатын жобалар саны

дана

4

4




Біріккен Ұлттар Ұйымының Климаттың өзгеруі туралы негіздемелік конвенциясын іске асыру жөніндегі нормативтік-құқықтық актілердің әзірленген саны

%

1

1




Орхус орталығы қызметінің шеңберінде экологиялық ақпарат алуға арналған қанағаттандырылған өтінімдер саны

бірлік

135

444

Қаңтар – желтоқсан айлары аралығында электрондық база 444 бірлікке экологиялық информациямен толықтырылды

Аумақтың экологиялық мәртебесін айқындау мақсатында зерттелген «Азғыр» және «Капустин Яр» полигондарына іргелес жатқан елді мекендердін саны

бірлік

40

40




Қоршаған ортаны қорғау саласындағы ақпараттық жүйелерді тәжірибелік пайдалануға беру

дана

1

1




Қоршаған ортаны қорғаудың бірыңғай ақпараттық жүйесінің (ҚОҚ БАЖ) тіркелген пайдаланушылар саны

адам

136

136




Интернет ресурстарды пайдалана отырып, қоршаған ортаны қорғау, «жасыл экономика, жасыл технология және табиғат пайдалану саласындағы экологиялық ақпарат көлемінің өсуі

%

7

101

2014 жыл 12 айдың ішінде қоршаған ортаны қорғау, «жасыл» экономика, «жасыл» технология және табиғатты пайдалану экологиялық мәліметтер көлемі 273 бірлікке толықтырылды

түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Жүктелген функциялар мен міндеттердің тиімді орындалуы

%

100

100




Жер қойнауын пайдалануға байланысты мұнай операцияларын жүргізу кезінде жергілікті қамту деңгейіне қол жеткізу:

тауарлар бойынша



%

16

16







жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бойынша




72,5

72,5




Әлеуметтік тапсырыс шеңберінде брошюралардың шығарылған саны

дана

2

2





Әлеуметтік тапсырыс шеңберінде өткізілген дөңгелек үстелдер, семинарлар саны

дана

1

1




Монреаль хаттамасымен реттелмейтін көздердің антропогендік шығарындыларының кадастры және парниктік газдарды (ПГ) сіңірушілер абсорбциясы туралы ұлттық баяндама

бірлік

1

1




Орхус орталығы қызметінің шеңберінде экологиялық ақпарат алуға арналған қанағаттандырылған өтінімдер саны

бірлік

135

240

Қаңтар – желтоқсан айлары кезеңінде 240 жауап экологиялық мәліметтер берілді

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы жаңа ақпараттық жүйелерді тәжірибелік пайдалануға беру

%

100

100




сапа көрсеткіштері



















Министрлікке жүктелген функциялар мен міндеттердің орындалуы

%

100

100

ИС "ГКПР РК" мәліметтер базасына 3211 объектілер кадастрлар(тізімдемелер) бойынша информация енгізілді

Мемлекеттік экологиялық ақпарат қорын толықтыру пайызы

%

6

100




тиімділік көрсеткіштері



















Бір адамға және электр энергетикасы саласында біліктілікті арттыруға орташа шығындар

мың теңге

80

80




Аталған бюджеттік кіші бағдарламаның жалпы бюджеттік қаражат көлеміне қатысты шығындар үлесі: уәкілетті органның қоршаған ортаның сапасын сақтау, қалпына келтіру және жақсарту, Қазақстан Республикасының орнықты дамуға көшуін қамтамасыз ету жөніндегі қызметін қамтамасыз ету.

%

4,1

4,3




1990 жылмен салыстырғанда парниктік газдар шығарындыларының көлемін жоғарылатпау

%

79

79




Бір елді мекенді зерттеуге арналған орташа шығындар

мың теңге

1118,9

1243,8




бюджеттік шығыстардың көлемі




мың теңге

4434018

4424882

Экономия мемлекеттік сатып алулардың қорытындысы бойынша



Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштері

Көрсеткіштің атауы

Өлш. бірл.

Есептілік кезеңі

Қол жеткізілмеу себептері/2014 ж. бюджеттік қаражаттың игерілмеуі

2014 жылға арналған жоспар

Нақты 2014 жылдың орындалғаны

1

2

3

4

5

6

Бюджеттік бағдарлама

002 «Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру»

Сипаттама

Министрліктің, ведомстволар мен аумақтық органдардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

күрделі шығыстарды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

Бюджеттік бағдарлама

көрсеткіштерінің атаулары
















тікелей нәтиже көрсеткіштері



















Активтерді сатып алу

бірлік

462

457

ДИТ бойынша – 218 – жоспарланған, сатып алынған – 213, жабдықтаушының белгіленген уақыт бойынша жеткізілмегендердің саны - 5 бірлік

Материалдық емес активтерді сатып алу

бірлік

345

345




түпкілікті нәтиже көрсеткіштері


















Министрліктің қызметкерлерін компьютерлік және ұйымдастыру техникасымен қамтамасыз ету

%

100

100




тиімділік көрсеткіштері



















Қызметкерлердің еңбек жағдайын көтеру

%

100

100




Бюджеттік шығыстардың көлемі




Тыс.

тенге

372388

349172,8

23215 тыс.тенге



Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштері

Көрсеткіштің атауы

Өлш. бірл.

Есептілік кезеңі

Қол жеткізілмеу себептері/2014 ж. бюджеттік қаражаттың игерілмеуі

2014 жылға арналған жоспар

Нақты 2014 жылдың орындалғаны

1

2

3

4

5

6

Бюджеттік бағдарлама

003 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне газ тасымалдау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері»

Сипаттама

Елді мекендерді газдандыру

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беруге

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама

көрсеткіштерінің атаулары
















тікелей нәтиже көрсеткіштері



















Аяқталған инвестициялық жобалар бойынша орындалатын жұмыстардың көлемі

%

18,3

18,3




Жалғастырылатын инвестициялық жобалар бойынша орындалатын жұмыстардың көлемі

%

81,7

81,7




түпкілікті нәтиже көрсеткіштері



















Салынған газ құбырларының ұзындығы

км

550

627,6

На 1 января 2015 года фактически выполнено 627,6 км, перевыполнение плана составляет 77,6 км, вто Алматинская обл, г.Алматы и Жамбылская обл


сапа көрсеткіштері



















ҚНжҚ-ға сәйкестігі

%

100

100




Бюджеттік шығыстардың көлемі




17272637

17272637







жүктеу 3,27 Mb.

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   19




©g.engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін қызмет
халықаралық қаржы
Астана халықаралық
қызмет регламенті
бекіту туралы
туралы ережені
орталығы туралы
субсидиялау мемлекеттік
кеңес туралы
ніндегі кеңес
орталығын басқару
қаржы орталығын
қаржы орталығы
құрамын бекіту
неркәсіптік кешен
міндетті құпия
болуына ерікті
тексерілу мемлекеттік
медициналық тексерілу
құпия медициналық
ерікті анонимді
Бастауыш тәлім
қатысуға жолдамалар
қызметшілері арасындағы
академиялық демалыс
алушыларға академиялық
білім алушыларға
ұйымдарында білім
туралы хабарландыру
конкурс туралы
мемлекеттік қызметшілері
мемлекеттік әкімшілік
органдардың мемлекеттік
мемлекеттік органдардың
барлық мемлекеттік
арналған барлық
орналасуға арналған
лауазымына орналасуға
әкімшілік лауазымына
инфекцияның болуына
жәрдемдесудің белсенді
шараларына қатысуға
саласындағы дайындаушы
ленген қосылған
шегінде бюджетке
салығы шегінде
есептелген қосылған
ұйымдарға есептелген
дайындаушы ұйымдарға
кешен саласындағы
сомасын субсидиялау