|
 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 11 ақпандағы
|
| бет | 14/18 | | Дата | 26.05.2018 | | өлшемі | 2,7 Mb. | | #17939 |
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)
|
029 «Ауылдағы байланыс операторларының әмбебап байланыс қызметтерiн ұсыну жөнiндегi залалдарын субсидиялау»
|
Сипаттама
|
Ауылдық елді мекендерде әмбебап байланыс қызметтер көрсететін байланыс операторларының залалдарына субсидия төлеу
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
Трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірліг і
|
Есепті кезең
|
Бюджет қаражатының игерілмеуі/
нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
|
жоспар
|
факт
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Ауылды елді мекендерде әмбебап байланыс қызметтерімен қамтамасыз етілген абоненттер саны
|
абоненттер саны
|
1 059 042
|
1 064 835
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. Барлық ауылдық елді мекендерде ауыл халқының телекоммуникацияның әмбебап қызметтеріне қол жеткізуін және ауылдағы телефон тығыздығына қол жеткізуді қамтамасыз ету
|
100 тұрғынға абон.
|
13,95
|
13,81
|
2012 әмбебеп телекоммуникация қызметтерімен қамтамасыз етілген абоненттердің тығыздығы 100 тұрғынға 13,84 абонентті жоспар кезінде 13,78 құрады осыған байланысты асыра орындау. 2013 жылы жоспар бойынша 100 тұрғынға 13,95 абонент құрады. Бұл ретте, нақты орындалуы 100 тұрғынға 13,81 абонентті құрады. Оның орындалмауы абоненттердің тығыздығын есептеген кезде 7,5 млн. мөлшерінде халықтың саны қолданылған, осы сан 2011 жылы 7 466 702 халықтың нақты санынан асады. 2013 жылғы қыркүйек айында ауылдық жерде халықтың саны 200 080 адамға өсті және 7 708 080 адамды құрады, Мұны болжау мүмкін емес екендік атап өткен жөн.
|
Сапа көрсеткіштері
1. Қызмет көрсетуші персоналының ақаулықты тапқан немесе клиенттен өтініш келіп түскен сәттен бастап бұзылуларды жою уақыты:
1) кәбілдік
2) желілік - абоненттік
3) станциялдық:
а) қызмет көрсетілетін АТС
б) қызмет көрсетілмейтін АТС
в) аналогтық және цифрлық тарату жүйелерінде
|
сағат
сағат
мин
сағат
сағат
|
120
24
60
24
24
|
120
24
60
24
24
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
1. Бір ауылдық абонентке жылдық субсидия көлемі
|
тенге
|
4 748
|
4 723
|
Бір абонентке субсидия мөлшері 1 059 042 абоненттер санын қоса алғанда есептелді. 1 064 835 абонент санына дейін өсу есебімен 1 абонентке субсидия көлемі 25 теңгеге төмендеді.
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
5 028 584
|
5 028 584
|
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)
|
030 «Transport tower» әкімшілік-технологиялық кешені ғимаратын ұстау»
|
Сипаттама
|
Ғимаратты, сондай-ақ оған жапсарлас аумақты күтіп ұстау, оларға техникалық және шаруашылық қызмет көрсету. Инженерлік және коммуникациялық желілерге, сумен жабдықтау, кондиционерлеу және жылу жүйелеріне қызмет көрсету. Ғимараттың өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Бюджет қаражатының игерілмеуі/
нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
|
жоспар
|
факт
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1.Мемлекеттік қызметшілерге қажетті әлеуметтік-тұрмыстық жағдай жасау мақсатында ғимаратқа техникалық және шаруашылық қызмет көрсету
|
шаршы метр
|
32 294
|
32 294
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1.Ғимаратқа қызмет көрсету бойынша үзiлiссiз жұмысты қамтамасыз ету
|
%
|
100
|
100
|
|
Сапа көрсеткіштері
1.Қауiпсiздiк талаптарын сақтау
|
%
|
100
|
100
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
1.Ғимараттың 1 шаршы метрін ұстауына арналған орташа шығындар
|
мың теңге
|
18,1
|
18,1
|
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
475 150
|
475 149,5
|
0,5 мың.т. қалдық
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)
|
033 «Облыстық бюджеттерге мемлекет мұқтажы үшiн жер учаскелерiн алуға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттерi»
|
Сипаттама
|
Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын құрылыс және қайта жаңартуға мемлекеттік мұқтажы үшін жер учаскелерді және құрылыстарды сатып алу шарттарын жасасу
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
Трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері
Көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Бюджет қаражатының игерілмеуі/
нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
|
жоспар
|
факт
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1.Автожолдың белдеуіне түсетін жер учаскелерін және құрылымдарын сатып алу
|
учаске
|
Прогнозируется 334
|
332
|
Қаржыландырудың жетіспеушілігіне байланысты Алматы облысы бойынша 2 учаске сатып алынбады
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1.Жер учаскелерін және құрылымдарын сатып алу бойынша шарт жасасу
|
учаске
|
Прогнозируется 334
|
332
|
Сапа көрсеткіштері
1.Сот шешімдері бойынша жасасқан шарттардың саны сатып алынатын жер учаскелердің жалпы санына пайыздық қатынасы
|
учаске
|
Не более 10%
|
10%
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
1.Қаржылық жылының жабылуын есепке ала отырып, жер учаскелерін сатып алуды аяқтау
|
учаске
|
Прогнозируется 334
|
332
|
Қаржыландырудың жетіспеушілігіне байланысты Алматы облысы бойынша 2 учаске сатып алынбады
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
2 800 000
|
2 800 000
|
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)
|
034 «Алматы қаласының бюджетiне метрополитенмен жолаушылар тасымалдарын субсидиялауға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер»
|
Сипаттама
|
Алматы қаласындағы қалалық қатынас бойынша Метрополитен жер асты көлігіндегі жолаушылар тасымалын ұйымдастырумен байланысты тасымалдаушылар шығынын жабу
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
Трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Бюджет қаражатының игерілмеуі/
нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
|
жоспар
|
факт
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Маршруттардың саны
|
бірлік
|
1
|
1
|
|
2. Жылына рейстердің саны
|
бірлік
|
59 563
|
69722
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Жылда тасымалданатын жолаушылардың саны
|
млн. адам
|
7,3
|
6,6
|
«Сайран», «Москва» екі станцияларын пайдалануға беру мерзімін ауыстыруына көлемнің орындалмауына байланысты.
|
Өткізу қабілеттігін арттыру
|
%
|
100
|
100
|
|
Жолаушылар айналымы
|
млн. пкм
|
43,8
|
39,6
|
«Сайран», «Москва» екі станцияларын пайдалануға беру мерзімін ауыстыруына көлемнің орындалмауына байланысты.
|
Сапа көрсеткіштері
Тасымалдардың тұрақтылығы
|
%
|
100
|
100
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
1 пкм субсидия көлемі
|
мың теңге
|
0,6
|
0,7
|
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
2 933 277
|
2 933 277
|
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
|
036 «Ақпараттық-коммуникациялық желiлердiң мониторингi жүйесiн сүйемелдеу»
|
Сипаттамасы
|
Компьютерлік келіспеушіліктерге әрекет ету қызметін сүйемелдеуге шығыстар
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
|
жүзеге асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Бюджет қаражатының игерілмеуі/
нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
|
жоспар
|
факт
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Компьютерлік тосын оқиғаларға қақтығысын қарсы әрекет саласындағы меморандум жасасу
|
дана
|
2
|
3
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. Пысықталған өтінімдердiң саны
|
дана
|
12 000
|
12 332
|
|
Сапа көрсеткіштері
1. Интернет ресурстары иелерінiң өтінімдерi бойынша ИБ-тың тосын оқиғаларын зерттеу
|
%
|
100
|
100
|
|
2. Пайдаланушылардың интернет пайдаланушылардың өтінімдері бойынша ИБ-тың тосын оқиғаларын зерттеуi
|
дана
|
40
|
42
|
|
3. Зиянды БҚ болуына сканерленген интернет ресурстардың саны
|
дана
|
70
|
70
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
255 938
|
255 937,7
|
0,3 мың.т. қалдық
|
Достарыңызбен бөлісу: |
|
|
