|
 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 11 ақпандағы
|
| бет | 12/18 | | Дата | 26.05.2018 | | өлшемі | 2,7 Mb. | | #17939 |
|
Бюджеттiк бағдарламаның нысаны
Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)
|
012 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне облыстық, аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елдi-мекендердiң көшелерiн күрделi және орташа жөндеуге берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер»
|
Сипаттама
|
Республикалық маңызы бар автомобиль жолдары мен көпiрлерге күрделi, орташа және ағымдағы жөндеу жүргiзу, көгалдандыру, ұстау, пайдалануды басқару, жолдар мен көпiрлердi күрделi жөндеу бойынша жобалау-iздестiру жұмыстарын жүргiзу және мемлекеттiк сараптамадан өту
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
Трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы
|
Бірлік өлшемі
|
Есепті кезең
|
Бюджет қаражатының игерілмеуі/
нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
|
жоспар
|
факт
|
Тікелей нәтиже көрсеткiштері
1.Облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарында жол-жөндеу жұмыстарын жүргізу
|
км
|
554
|
588
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1.Жол жөндеу және қалпына келтіру жұмыстары аяқталған жолдар ұзақтығы
|
км
|
554
|
588
|
|
Сапа көрсеткіштері
1.«Облжолзертхана» ММ ескертулері бойынша ұйғарымдардың жіберілген саны
|
дана
|
250
|
284
|
|
Тиімділік көрсеткiштерi
1.Автомобиль жолының 1 км арналған шығындар
|
мың теңге
|
46
|
46
|
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
20 400 738
|
20 400 738
|
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)
|
014 «Iшкi суларда жүзетiн "өзен-теңiз" кемелерiн жiктеудi және олардың техникалық қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету»
|
Сипаттама
|
«Кеме қатынасы тіркелімі» мемлекеттік мекемесін ұстау.
Кеме жүзу процесіне қатысушы кемелердің және өзге де инженерлік құрылыстардың техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Бюджет қаражатының игерілмеуі/
нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
|
жоспар
|
факт
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1.Кемелердің сыныпталуын қамтамасыз ету және кемелерді куәландыруды жүргізу
|
бірлік
|
534
|
534
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. Техникалық қауіпсіздік талаптарын сақтау
|
%
|
100
|
100
|
|
Сапа көрсеткіштері
1.Флоттың техникалық қауіпсіздік талаптарына сәйкес келуі
|
%
|
100
|
100
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
1. Флоттың авариясыз жұмысы
|
кеме-дің
саны
|
100
|
100
|
|
2. Өткен жылға орай жүк тасымалы көлемінің ұлғаюы
|
млн. тонна
|
534
|
534
|
|
3. 1 куәландыруға арналған орташа шығындары
|
мың теңге
|
106,3
|
106,3
|
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
118 608
|
118 607,2
|
0,8 мың.т. қалдық
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)
|
016 «Жол-құрылыс және жөндеу жұмыстарын орындаудың сапасын қамтамасыз ету»
|
Сипаттама
|
Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын салу, қайта жаңарту, күрделі, орташа, ағымдағы жөндеу бойынша орындалып жатқан жұмыстардың және қолданылып жатқан жол-құрылыс материалдарының сапасына бақылауды жүзеге асыру
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Бюджет қаражатының игерілмеуі/
нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
|
жоспар
|
факт
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1.Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарындағы жол-жөндеу жұмыстарының сапасын бақылауды жүргізу
|
км
|
2 443
|
2 500
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. Анықталған бұзушылықтардың саны (сынау хаттамалары, іріктеу актілері және т.б.)
|
дана
|
2 100
|
2 418
|
|
Сапа көрсеткіштері
1. Объектіге шығу саны
|
саны
|
2 600
|
4 731
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
1.Көрсетілген қызмет бірлігіне шығын көлемі
|
мың
теңге
|
159,3
|
155,6
|
Бюджет қаражатын үнемдеуіне байланысты
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың
теңге
|
389 096
|
389 063,8
|
32,2 мың.т. - үнемдеу
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)
|
017 «Республикалық маңызы бар жалпы пайдаланымдағы автомобиль жолдарына қызмет көрсетуді қамтамасыз етуге «Қазавтожол» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту»
|
Сипаттама
|
Республика маңызы бар жалпы пайдаланымдағы автомобиль жолдарына қызмет көрсетуді қамтамасыз етуге
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
даму
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Бюджет қаражатының игерілмеуі/
нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
|
жоспар
|
факт
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Жол-пайдалану техникасын сатып алу
|
дана
|
10
|
10
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Қауіпсіз және толассыз жүрісін қамтамасыз ету
|
км
|
224
|
224
|
|
Сапа көрсеткіштері
Күтіп ұстаудың жеделділігін арттыру
|
%
|
66
|
66
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
Техниканы сатып алудың орташа шығыны
|
мың теңге
|
20 000
|
20 000
|
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
200 000
|
200 000
|
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)
|
019 «Жүйелi iшкi авиатасымалдарды субсидиялау»
|
Сипаттама
|
Субсидиялау көлемін кезең-кезеңімен төмендетуге және одан әрі өзін-өзі толық өтеуге бағытталған икемді тариф саясатын жүзеге асыру жолымен орташа статистикалық тұтынушы үшін тұрақты ішкі авиатасымалына авиакөлік қызметтерінің қол жетімділігін қамтамасыз ету
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Бюджет қаражатының игерілмеуі/
нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
|
жоспар
|
факт
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1.Субсидияланатын авиабағыттардың саны
|
бірлік
|
10
|
10
|
|
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
2. Жолаушылар айналымы
|
млн. пкм
|
64,04
|
73,14
|
|
Сапа көрсеткіштері
1.Жолаушылар тасымалының орындалу сапасы
|
%
|
100
|
100
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
1. Субсидияланатын рейстерді коммерциялық негізге ауыстыру
|
бірлік
|
1
|
2
|
|
2. 1 пкм субсидия көлемі
|
мың теңге
|
31,816
|
19,849
|
Осы көрсеткіш жоспардағыдан кем, яғни 1 жолаушыкилометрге бөлінетін субсидияланатын қаражат көлемдерінің төмендеудің оң серпінін көрсетеді
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
1 451 820
|
1 451 816,5
|
3,5 мың. т. қалдық
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)
|
020 «Су көлiгi инфрақұрылымын салу және реконструкциялау»
|
Сипаттама
|
Теңіз және ішкі су көлігінің кемелеріне қауіпсіз және үздіксіз қызмет көрсету үшін қазіргі заманғы талаптарға жауап бере алатын су көлігінің инфрақұрылымын дамыту
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Даму
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Бюджет қаражатының игерілмеуі/
нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
|
жоспар
|
факт
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1.Кеме қатынасы шлюздерін қайта жаңарту, оның ішінде ауыспалы жобалар:
жаңа жобалар
|
жоба
|
2
1
|
2
1
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1.Жобаларды іске асыру
|
%
|
76,8
|
76,8
|
|
Сапа көрсеткіштері
1.Жоспарланған іс-шараларды іске асыру
|
%
|
100
|
100
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
1. Шлюздердің тозуын төмендету
|
%
|
10
|
10
|
|
2. Өткізу қабілетін ұлғайту
|
жылда кеменің шлюзде нуі
|
2 000
|
2 000
|
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
523 323
|
523 322,9
|
0,1 мың.т. қалдық
|
Достарыңызбен бөлісу: |
|
|
