|
ШҚО Бородулиха ауданының 2016-2020 жылдарға арналған аумақтарды дамыту бағдарламасын іске асыру есебі
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Есептік жыл
|
2016 жыл
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Іске асыру кезеңі
|
2016-2020 жж.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бекітілген:
|
ШҚО Бородулиха ауданы мәслихаты XXXVIII сессиясының 2015 жылғы 22 желтоқсандағы №38-8-V шешімі
|
|
|
Мемлекеиттік орган
|
"ШҚО Бородулиха ауданының экономика және бюджетті жоспарлау бөлімі" ММ
|
|
|
|
|
1. Бағдарламаын іске асыру барысы туралы ақпарат
|
№
|
Атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Ақпарат көзі
|
Жауапты орындаушылар
|
Орындау
|
Қаржыландыру өзі
|
Бюджеттік бағдарлама коды
|
Орындау туралы ақпарат
|
базалық (бастапқы) мәні
|
жоспар
|
факт
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
1 БАҒЫТ. ЭКОНОМИКА
|
|
1 МАҚСАТ: Салықтық және салықтық емес өсімді қамтамасыз ету.
|
1
|
Нысаналы индикатор салықтық және салықтық емес түсімдердің өсу қарқыны
|
%
|
Бюджетті орындау туралы есеп
|
Эжәне БЖБ
|
111,0
|
111,0
|
119,9
|
*
|
*
|
2017 жылдың 1 қаңтарына түсті, аудандық бюджетке салықтық және салықтық емес түсімдер 1009,4 млн. теңге немесе өсім өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 19,9% - ға өсті.
|
Іс-шаралар
|
Іс -шаралар
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Жаңа жұмыс орындарын құру, еңбек ақысының өсуі, жұмысты жалғастыру бойынша қосымша резервтерді анықтау
|
млн. теңге
|
Бюджетті орындау туралы есеп
|
Эжәне БЖБ
|
Қаржыландыруды талап етпейді
|
Түскен түсімдер өсімі қамтамасыз етілді арттыру есебінен бюджеттік сала қызметкерлеріне жалақы төлеу, жаңа жұмыс орындарын құру (түсті, ЖКС және әлеуметтік салық сомасы 583,2 млн. теңге немесе 120,7% өткен жылдың сәйкес кезеңіне) . Іс-шаралар Алгоритм бойынша қосымша резервтерді анықтау кіріс көздерін түсті 23,6 млн. теңге .
|
|
2-мақсат: Өнеркәсіптің басым секторларын дамыту.
|
2
|
Нысаналы индикатор
Өнім шығарудың нақты көлем индексі өңдеу өнеркәсібі
|
%
|
Ресми стат есеп
|
ӨКжәнеТБ
|
100,0
|
100,0
|
115,4
|
*
|
*
|
Өңдеуші өнеркәсіп өнімін шығарудың НКИ 2016 жылы қаңтар-желтоқсан 115,4 %
|
3
|
Нысаналы индикатор металл кендерін өндіруНақты көлем индексі
|
%
|
Ресми стат есеп
|
ӨКжәнеТБ
|
100,0
|
100,0
|
89,7
|
*
|
*
|
Металл кендерді өндірудің НКИ-ға төмендеді себебі бойынша жоспарлы өндіру көлемін азайту және қайта өңдеу кен Орловском ӨК
|
4
|
Нысаналы индикатор машина жасау өндірісініңНақты көлем индексі
|
%
|
Ресми стат есеп
|
ӨКжәнеТБ
|
100,0
|
100,0
|
106,1
|
*
|
*
|
Машина жасау өнімдері өндірісінің көлемі 2016 жылға көлемі 2 285,5 млн. теңге, өнімнің нақты көлем индексі – 106,1 %.
|
1
|
Новопокровка а халва Өндіру бойыншацехті жаңғырту
|
млн. теңге
|
Пайдалануға енгізу
|
ӨКжәнеТБ
|
10,0
|
49,4
|
49,4
|
Қарыз қаражаты
|
*
|
Объект пайдалануға берілді. Өндіріс қуаттылығы айына 25 тонна.
|
2
|
Бихожаев ЖК жиһаз цехін кеңейту
|
млн. теңге
|
Пайдалануға енгізу
|
ӨКжәнеТБ
|
0,0
|
3,0
|
3,0
|
Қарыз қаражаты
|
*
|
Объект пайдалануға берілді. Өндіріс қуаттылығы айына - өтінімдер саны бойынша.
|
|
3-мақсат: Өңірдің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету
|
5
|
Нысаналы индикатор: ауыл шаруашылығы жеке нақты көлемі
|
%
|
Ресми стат. есеп
|
Ауыл шаруашылығы бөлімі
|
102,0
|
101,0
|
104,5
|
*
|
*
|
Ауыл шаруашылығының табиғи көлем индексі 104,5% - ды құрады, өткен жылдың деңгейіне немесе 25 126,2 млн. теңге ақшалай түрде, оның ішінде өсімдік шаруашылығы өнімі – 15 668,2 млн. теңге немесе 107,6%. Мал шаруашылығы өнімі – 9451,2 млн. теңге немесе 100,8 пайызды құрады.
|
6
|
Нысаналы индикатор: мал шаруашылығы өнімінің жеке нақты көлемі
|
%
|
Ресми стат. есеп
|
Ауыл шаруашылығы бөлімі
|
101,8
|
101,5
|
100,8
|
*
|
*
|
Өнімнің нақты көлем индексі мал шаруашылығы құрайды, – 9451,2 млн. теңге немесе 100,8 пайызды құрады.
|
7
|
Нысаналы индикатор Мал басының үлесі ІҚМ және ҰҚМ ұйымдасқан шаруашылықтарда
|
%
|
Ресми стат. есеп
|
Ауыл шаруашылығы бөлімі
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
|
|
- ІҚМ
|
%
|
Ресми стат. есеп
|
Ауыл шаруашылығы бөлімі
|
32,9
|
32,9
|
34,1
|
*
|
*
|
мал басының үлесі ұйымдасқан шаруашылықтарда ІҚМ-ды құрайды 10350 бас жалпы санынан ІҚМ (30 274 бас) немесе 34,1 %
|
|
- ҰҚМ
|
%
|
Ресми стат. есеп
|
Ауыл шаруашылығы бөлімі
|
9,3
|
9,3
|
12,6
|
*
|
*
|
үлесі ұсақ малдың ұйымдасқан шаруашылықтарда құрайды 4083 басының жалпы санының ұсақ мал (32 280 бас) немесе 12,6 % - ға
|
1
|
мал шаруашылығы өнімдерін өндіруСубсидиялау
|
млн. теңге
|
Аудан әкімініе ақпарат
|
Ауыл шаруашылығы бөлімі
|
104,2
|
105,5
|
125,3
|
облыстық бюджет
|
|
Субсидиялау мал шаруашылығы өнімдерін өндіру (ет, сүт) берілген болатын 63 өтінім сомасы 125,3 млн. теңге
|
2
|
селекциялық-асыл тұқымды жұмысСубсидиялау
|
млн. тенге
|
Аудан әкімініе ақпарат
|
Ауыл шаруашылығы бөлімі
|
110,3
|
90,5
|
90,6
|
облыстық бюджет
|
|
"СПР ауданда 33 шаруашылықтар болды, алынған субсидия сомасы 90,6 млн. теңге
|
3
|
асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуғаСубсидиялау
|
млн. тенге
|
Аудан әкімініе ақпарат
|
Ауыл шаруашылығы бөлімі
|
11,1
|
6,8
|
6,8
|
облыстық бюджет
|
|
19 шаруашылықтарымен сатып алынды, 38 бас асыл тұқымды бұқа сомасына 5 852 000 теңге, 20 бас жылқы, сомасы 1 000 000 теңге.
|
8
|
Нысаналы индикатор: Ірі қара мал басының үлесі, түрлендіруге қатысатын
|
бірлік
|
Ресми стат. есеп
|
Ауыл шаруашылығы бөлімі
|
7,4
|
7,4
|
7,4
|
*
|
*
|
25 шаруашылық қатысады түрлендіруге байланысты, ондағы 2270 бас
|
1
|
Ұлғайту жалпы ІҚМ және асыл тұқымды мал басының есебінен бағдарламалар "Сыбаға", "Алтын асық"
|
млн. тенге
|
Аудан әкімініе ақпарат
|
Ауыл шаруашылығы бөлімі
|
30,2
|
37,4
|
14,9
|
Қарыз қаражаттар
|
*
|
Ұлғайту жалпы ІҚМ және асыл тұқымды мал басының есебінен бағдарламалар "Сыбаға", "Алтын асық" қол жеткізілген жоқ бас тартуына байланысты қаржыландыру шаруа қожалығы АКК (қазэкспортастық холдингі) себебінен емес сәйкестік кепіл мүлікті және өлшемдерге сәйкестігін кредит беру.
|
9
|
Нысаналы индикатор өсімдік шаруашылығыӨнімнің нақты көлем индексі
|
%
|
Ресми стат. есеп
|
Ауыл шаруашылығы бөлімі
|
101,3
|
100,5
|
107,6
|
*
|
*
|
Өнімнің нақты көлем индексі өсімдік шаруашылығы – 15 668,2 млн. теңге немесе 107,6%.
|
1
|
Шығымдылығын арттыру есебінен ұлғайту қолдану органикалық және минералдық тыңайтқыштар
|
млн. теңге
|
Аудан әкімініе ақпарат
|
Ауыл шаруашылығы бөлімі
|
44,7
|
154,6
|
154,6
|
Облыстық бюджет
|
|
Минералдық тыңайтқыштар бойынша алған 14 шаруа қожалығы көлемі 1650 тонна.
|
2
|
Шығымдылығын арттыру есебінен ұлғайту қолдану химиялық прополки
|
млн. теңге
|
Аудан әкімініе ақпарат
|
Ауыл шаруашылығы бөлімі
|
92,4
|
156,3
|
156,3
|
облыстық бюджет
|
|
берілген өтінімдерге сәйкес "бағдарламасы бойынша шетелдерде өндірілетін гербицидтердің құнын Арзандатуға субсидиялар" берілді 52 шаруашылықтарына
|
3
|
Құнын субсидиялау ЖЖМ және басқа да ТМҚ, қажетті көктемгі-егіс және егін жинау жұмыстарын
|
млн. теңге
|
Аудан әкімініе ақпарат
|
Ауыл шаруашылығы бөлімі
|
566,8
|
208,8
|
208,8
|
облыстық бюджет
|
|
Бағдарламасы бойынша субсидиялау ЖЖМ және ТМҚ құнын, қажетті көктемгі-егіс және егін жинау жұмыстарын жүргізуге аудан бойынша алды 287 шаруа қожалықтары бойынша-35,5 % - ға сомасына 208,8 млн. теңге
|
Достарыңызбен бөлісу: |
