6-бөлім. Ресурстар
Ресурстар
|
Өлшем бірлігі
|
2016 жыл
|
Орындалу барысы/ қол жеткізбеу себептері
2016 жылы
|
Жоспар
|
Факт
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Қаржылық, барлығы, оның ішінде:
|
мың тг
|
492 366 012
|
490 038 862,8
|
99,5 % игерілді немесе қалдық 2 327 149,3 мың. теңге құрады.
|
Қаржылық, барлығы, оның ішінде:
|
|
1.1. Стратегиялық мақсат. Балаларды ерте дамыту және мектепке дайындау үшін сапалы мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға тең қолжеткізуді қамтамасыз ету
|
098 «Мектепке дейінгі тәрбие мен білім беруге қолжетімділікті қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасы
|
мың тг
|
100 045 176
|
100 044 966,7
|
Қолднылмаған қаражат қалдығы 209,3 мың.теңге құрады, оның ішінде:
-36,6 мың.теңге мемлекеттік сатып алулар, еңбекақы қоры және іс-сапар шығындары бойынша үнемдеу;
- 172,7 мың.теңге жеткізушілермен төлемдердің дәлелдігін растаушы құжаттар ұсынылмады
|
221 «Мектепке дейінгі мемлекеттік білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау» бюджеттік бағдарламасы
|
мың тг
|
194 271
|
194 271
|
100 %
|
1.1. мақсат бойынша жиыны
|
мың тг
|
100 239 447
|
100 239 237,7
|
100 % игерілді немесе қолданылмаған қаржының қалғаны 209,3 мың теңге
|
2.1. Стратегиялық мақсат. Сапалы орта білімге тең қолжеткізуді қамтамасыз ету.
|
019 «Балаларды сауықтыру, оңалту және олардың демалысын ұйымдастыру» бюджеттік бағдарламасы
|
мың тг
|
544 409
|
544 408,5
|
Қалдық 0,5 мың.теңге, мемлекеттік сатып алулар нәтижесінде үнемдеу
|
060 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДБҰ-на нысаналы салым» бюджеттік бағдарламасы
|
мың тг
|
17 920 819
|
17 920 819,0
|
100 %
|
099 «Сапалы мектеп біліміне қолжетімділікті қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасы
|
мың тг
|
98 241 765
|
97 692 603,5
|
Қолданылмаған қаражат қалдығы 549 161,5 мың.теңге, оның ішінде:
257 154,5 мың.теңге мемлекеттік сатып алулар нәтижесінде үнемдеу және қаражаттың бос қалдықтары;
117 909,3 мың.теңге оқушылардың санының азаюымен байланысты үнемдеу;
145 024 мың.теңге бақылау органның тексеріс актілері бойынша бюджеттік қаражаттың қайтарылуы;
29 073,7 мың.теңге жоспарланған шараларды уақылы өткізбеу.
|
222 «Мемлекеттік орта білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау» бюджеттік бағдарламасы
|
мың тг
|
4 766 762
|
4 763 750,6
|
Қалдық 3011,4 мың.теңге төлемнің негізділігін растайтын құжатты ұсынылмауымен байланысты
|
2.1. мақсат бойынша жиыны
|
мың тг
|
121 473 755
|
120 921 581,6
|
99,5 % игерілді немесе қолданылмаған қаржының қалғаны 552 173,4 мың теңге
|
3.1. Стратегиялық мақсат. Еңбек нарығында сұранысқа ие білікті кадрларды даярлауды қамтамасыз ету
|
203 «Техникалық және кәсіптік білімі бар кадрлармен қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасы
|
мың тг
|
19 095 569
|
18 899 036,5
|
Қолданылмаған қаражат қалдығы 196 532,5 мың.теңге құрады, оның ішінде:
164 053,5 мың.теңге оқушылар санының азаюымен байланысты үнемдеу;
32 479 мың.теңге білім беруді ақпараттандыру тұжырымдамасын жасау келісім шарты жасалмады.
|
223 «Техникалық және кәсіптік білім беру мемлекеттік ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау» бюджеттік бағдарламасы
|
мың тг
|
235 546
|
224 939,9
|
Қалдық 10 606,1 мың.теңге мемлекеттік сатып алулар нәтижесінде үнемдеу
|
3.1. мақсат бойынша жиыны
|
|
19 331 115
|
19 123 976,4
|
98,9 % игерілді немесе қолданылмаған қаржының қалғаны 207 138,6 мың теңге
|
4.1. Стратегиялық мақсат. Экономика салаларын жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар бәсекеге қабілетті
|
092 «Назарбаев Университеті» ДБҰ-на нысаналы салым» бюджеттік бағдарламасы
|
мың тг
|
60 217 884
|
60 217 884,0
|
100 %
|
204 «Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрлармен қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасы
|
мың тг
|
149 403 583
|
148 167 286,4
|
Қолданылмаған қаражат қалдығы 1 236 296,9 мың.теңге құрады, оның ішінде:
104 436,4 мың.теңге мемлекеттік сатып алулар нәтижесінде үнемдеу және қаражаттың бос қалдықтары;
787 206,5 мың.теңге оқушылар санының азаюымен байланысты үнемдеу;
76 727,1 мың.теңге бюджеттік қаражатты алушылардың нақты санының азаюымен байланысты;
18 850 мың.теңге білім беруді ақпараттандыру тұжырымдамасын жасау келісім шарты жасалмады.
167 729,0 мың.теңге мемлекеттік қабылдау комиссияның объектілерді қабылдау актісіне қол қоймауы және құрылыс бойынша келісім шартқа байланысты 5%ды ұстап қалуы
- 81 347,6 мың теңге төлемдердің дәйектілігін дәлелдейтін құжаттарды ұсынбау және өнім берушілердің шарт талаптарын орындамауы.
|
224 «Мемлекеттік жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау» бюджеттік бағдарламасы
|
мың тг
|
1 306 434
|
1 291 521,5
|
Қолданылмаған қаражат қалдығы 14 912,5 мың.теңге құрады, оның ішінде:
- 1008,0 мың.теңге мемлекеттік сатып алулар нәтижесінде үнемдеу;
- 13 904,5 мың.теңге тындаушылар контингентінің азаюы
|
225 «Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының жарғылық капиталын ұлғайту» бюджеттік бағдарламасы
|
мың тг
|
342 500
|
342 500
|
100%
|
4.1. мақсат бойынша жиыны
|
мың тг
|
211 270 401
|
210 019 191,9
|
99,4 % игерілді немесе қолданылмаған қаржының қалғаны 1 251 209,1
|
5.1. Стратегиялық мақсат. Экономиканы әртараптадыруда және елді тұрақты дамытуда ғылымның үлесін арттыру
|
024 «Сейсмологиялық ақпарат мониторингі» бюджеттік бағдарламасы
|
мың тг
|
418 887
|
418 887
|
100%
|
130 «Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін базалық қаржыландыру» бюджеттік бағдарламасы
|
мың тг
|
4 953 445
|
4 953 445
|
100 %
|
217 «Ғылымды дамыту» бюджеттік бағдарламасы
|
мың тг
|
27 495 556
|
27 231 322,8
|
Қолданылмаған қаражат қалдығы 264 233,2 мың.теңге құрады, оның ішінде:
879,7 мың.теңге мемлекеттік сатып алулар, еңбекақы қоры және іс-сапар шығындары бойынша үнемдеу;
29 937,6 мың.теңге 12 ғылыми жобаларды ННС шешімі бойынша мақұлдамаумен байланысты
254,6 мың.теңге 1 алушының қайтыс болуымен байланысты академиктердің мемлекеттік стипендиясы бойынша қалдық;
233 161,3 мың.теңге жеткізушілермен төлемдердің негізділігін растайтын құжаттарды ұсынбау және келісім шарттың талаптарын бұзумен байланысты
|
219 «Ғылыми-тарихи құндылықтарға, ғылыми-техникалық және ғылыми-педагогикалық ақпаратқа қолжетімділікті қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасы
|
мың тг
|
2 633 232
|
2 633 216,1
|
Қалдық 15,9 мың.теңге еңбекақы қоры бойынша үнемдеу
|
5.1. мақсат бойынша жиыны
|
мың тг
|
35 501 120
|
35 236 870,9
|
99,3 % игерілді немесе қолданылмаған қаржының қалғаны 264 249,1
|
6.1. Стратегиялық мақсат. Жастарды дамыту және оларды елдің әлеуметтік экономикалық дамуына тарту үшін жағдай
|
040 «Жастар саясаты және азаматтарды патриоттық тәрбиелеу жөнінде іс-шаралар өткізу» бюджеттік бағдарламасы
|
мың тг
|
208 759
|
207 543
|
Қолданылмаған қаражат қалдығы 1 216,0 мың.теңге мемлекеттік сатып алулар нәтижесі бойынша үнемдеу
|
6.1. мақсат бойынша жиыны
|
мың тг
|
208 759
|
207 543
|
99,4 % игерілді
|
Стратегиялық жоспардың мақсаттарына қол жеткізуге бағытталған, қаржы ресурстары
|
001 «Білім беру және ғылым саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру» бюджеттік бағдарламасы
|
мың тг
|
4 341 415
|
4 290 461,2
|
Қолданылмаған қаражат қалдығы 50953,8 мың.теңге құрады,оның ішінде:
131,8 мың.теңге мемлекеттік сатып алулар, еңбекақы қоры және іс-сапар шығындары бойынша үнемдеу;
50822 мың.теңге жеткізушілермен төлемдердің негізділігін растайтын құжаттарды ұсынбау.
| |
Адами
|
адам.
|
523
|
|
|
Достарыңызбен бөлісу: |
