Об утверждении Плана мероприятий

V. 2017-2019 жылдарға арналған бюджет параметрлерінің болжамы

жүктеу 0,67 Mb.

бет	3/3
Дата	18.12.2017
өлшемі	0,67 Mb.
	#4480

1 2 3

V. 2017-2019 жылдарға арналған бюджет параметрлерінің болжамы

Облыс бюджетіне кіріс түсімдерінің болжамы
2017-2019 жылдарда экономиканың болжамды сыртқы даму жағдайы есебімен жергілікті бюджет кірістерінің өсуі (трансферттерді есептемегенде) 2017 жылы 194,2 млрд. теңгеден 2019 жылы 215,7 млрд. теңгеге дейін болжануда.

2017-2019 жылдарға арналған бюджет параметрлерінің болжамы

2-қосымшада көрсетілген.

2017 – 2019 жылдарға арналған жергілікті бюджет кірістерінің болжамы Салық және Кеден кодекстері мен басқа да нормативтік құқықтық актілердің ережелерін ескере отырып, орта мерзімді кезеңге арналған макроэкономикалық көрсеткіштердің болжамы негізінде есептелді.

Жергілікті бюджет кірістерінің болжамы

(трансферттерді есептемегенде), млрд. теңге

	2017 жыл	2018 жыл	2019 жыл
Кірістер (трансферттерді есептемегенде)	194,2	205,3	215,7
Салықтық түсімдер	191,6	202,6	212,8
Салықтық емес түсімдер	4,4	5,5	5,5
Негізгі капиталды сатудан түсім	0,5	0,5	0,6

Бюджет кірістерінің өсімі негізінен жергілікті бюджет кірістерінің

99,1%-ын қамтитын салық түсімдерінің болжамды өсуі есебінен қамтамасыз етілетін болады.

Салықтық түсімдердің негізгі түрлері: жеке табыс салығы, әлеуметтік салық, жеке меншік салығы, акциздік түсімдер болып табылады.

Салықтық емес және негізгі капиталды сатудан түсімдер жергілікті атқарушы органдардың құзыретіне кіретін кірістердің түсімі бойынша болжам көрсеткіштерінің негізінде есептелген.
2017-2019 жылдарға арналған бюджет шығыстарының басымдықтары
Елбасының «Қазақстан-2050» стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында мақсаттар мен міндеттерді ескере отырып, 2017-2019 жылдарға арналған бюджет шығыстарының басты басымдықтары мыналар:

1. Халықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету;

2. Әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту;

3. Кәсіпкерлікті қолдау;

4. Халықтың өмір сүру жағдайын жақсарту, қолжетімді баспанамен қамту.

Шығыстардың жаңа бастамалары

Экономикалық өсімді және жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету мақсатында 2017-2019 жылдарға арналған бюджеттік шығыстардың жаңа бастамалары мыналар болып табылады:

1. «Бизнестің Жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде шағын және орта бизнесті дамыту;

2. «Нұрлы жол» мемлекеттік бағдарламасын одан әрі жалғастыру жолымен көлік инфрақұрылымын дамыту;

3. 2015-2019 жылдарға арналған индустриялық-инновациялық даму мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде индустрияландыру.
Жоспарлы кезеңде шартты түрде қаржыландырылатын шығыстар тізімі қарастырылмайды.

Ескерту. Қысқартулардың толық жазылуы:

млрд – миллиард

млн – миллион

АҚШ – Америка құрама штаты

НКИ – нақты көлем индексі

Қосымша

Атырау облысының 2017-2021 жылдарға арналған

әлеуметтік-экономикалық даму болжамы

Бес жылдық кезеңге арналған

№	Көрсеткіштердің атауы	Бағалау	Болжам
№	Көрсеткіштердің атауы	2016 жыл	2017 жыл	2018 жыл	2019 жыл	2020 жыл	2021 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8
	ЖӨӨ, млрд. теңге	4 549,8	4 997,2	5 575,2	6 274,3	6 776,3	7 238,3
	ЖӨӨ нақты өзгерісі, алдыңғы жылға %	100,7	102,5	105,0	106,9	104,2	103,1
	Жан басына шаққандағы ЖӨӨ, мың теңге	7 547,8	8 160,7	8 963,3	9 904,2	10 626,2	11 192,6
	Экономика салалары
	Ауыл шаруашылығы жалпы өнімінің нақты көлем индексі, алдыңғы жылға %, барлығы облыс бойынша, соның ішінде:	102,0	102,0	102,5	103,0	103,3	103,5
	Атырау қаласы	105,3	107,9	108,0	108,1	108,2	108,3
	Жылыой ауданы	101,0	101,0	101,0	101,0	102,0	102,0
	Индер ауданы	105,8	105,0	105,1	105,2	105,3	105,4
	Исатай ауданы	101,1	101,6	101,7	101,9	102,0	102,4
	Мақат ауданы	94,5	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0
	Махамбет ауданы	109,0	110,0	111,0	111,0	111,0	111,0
	Құрманғазы ауданы	100,3	100,9	101,5	102,0	102,5	103,0
	Қызылқоға ауданы	101,1	101,2	101,2	102,0	102,1	102,1
	Егін шаруашылығы өнімінің нақты көлем индексі, алдыңғы жылға %, барлығы облыс бойынша, соның ішінде:	101,5	101,8	102,5	102,8	103,5	104,0
	Атырау қаласы	106,3	109,9	110,0	110,2	110,3	110,5
	Жылыой ауданы	100,2	100,4	100,6	100,8	101,0	101,2
	Индер ауданы	107,4	108,0	108,1	108,2	108,3	108,4
	Исатай ауданы	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Мақат ауданы	99,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Махамбет ауданы	107,0	108,0	109,0	109,0	109,0	109,0
	Құрманғазы ауданы	95,0	100,0	100,5	101,0	101,5	102,2
	Қызылқоға ауданы	99,9	100,1	100,1	100,4	100,5	100,5
	Мал шаруашылығы өнімінің нақты көлем индексі, алдыңғы жылға %, барлығы облыс бойынша, соның ішінде:	101,2	101,7	102,0	102,0	103,0	103,0
	Атырау қаласы	101,8	100,9	101,7	102,8	103,9	104,0
	Жылыой ауданы	101,0	101,0	101,0	101,0	102,0	102,0
	Индер ауданы	101,0	101,1	101,2	101,3	101,4	101,5
	Исатай ауданы	101,1	101,6	101,7	101,9	102,0	102,2
	Мақат ауданы	93,5	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0
	Махамбет ауданы	109,0	110,0	111,0	111,0	111,0	111,0
	Құрманғазы ауданы	100,5	102,1	102,8	103,4	103,9	104,2
	Қызылқоға ауданы	102,5	102,5	102,5	102,6	102,7	102,7
	Балық аулау және аквакультура өнімдерінің нақты көлем индексі, алдыңғы жылға %	100,1	100,5	100,8	101,0	101,5	101,7
	Өнеркәсіп өнімінің нақты көлем индексі, алдыңғы жылға %, барлығы облыс бойынша, соның ішінде:	101,2	101,5	101,7	102,0	102,5	103,5
	Атырау қаласы	100,0	102,1	101,3	102,8	103,6	104,1
	Жылыой ауданы	100,7	102,3	102,5	102,7	103,0	103,0
	Индер ауданы	97,7	100,4	100,8	101,2	101,5	101,6
	Исатай ауданы	99,5	99,7	100,0	100,0	100,2	100,3
	Мақат ауданы	99,0	99,4	100,0	100,0	100,0	100,0
	Махамбет ауданы	94,0	95,0	96,0	96,0	96,0	96,0
	Құрманғазы ауданы	100,9	101,5	102,0	102,3	102,8	103,0
	Қызылқоға ауданы	105,0	104,0	104,0	104,0	103,0	103,0
	Кен өндіру өнеркәсібінің нақты көлем индексі, алдыңғы жылға %	101,0	101,0	101,2	101,4	102,0	102,5
	Мұнай өндіру, млн.тонна	32,8	36,3	43,0	43,3	43,6	44,0
	Мұнай өндіру, алдыңғы жылға %	101,2	110,7	118,5	100,7	107,7	100,9
	Ілеспе мұнай газы, млрд.текше метр	15,6	20,3	22,0	23,4	23,5	28,0
	Ілеспе мұнай газын өндіру, алдыңғы жылға %	103,3	130,1	108,4	106,4	100,4	119,1
	Өңдеу өнеркәсібінің нақты көлем индексі, алдыңғы жылға %	100,8	101,0	103,0	102,5	102,0	105,0
	Мұнайдың әлемдік бағасы (Brent қоспасы ), жылына орташа есеппен бір баррелі үшін АҚШ долл.	35,0	35,0	35,0	35,0	40,0	45,0
	Құрылыс жұмыстарының нақты көлем индексі, алдыңғы жылға %-бен	118,0	110,0	110,0	112,0	115,0	118,0
	Химия өндірісі өнімінің нақты көлем индексі, алдыңғы жылға %	101,0	102,0	103,0	103,0	104,0	105,0
	Машина жасау өндірісі өнімінің нақты көлем индексі, алдыңғы жылға %	110,0	105,0	103,2	103,5	104,0	105,0
	Инфляция, %	6,0-8,0	6,0-8,0	5,0-7,0	4,0-6,0	3,0-4,0	3,0-4,0
	Тауар айналым
	Сыртқы сауда айналымы, алдыңғы жылға %	85,0	101,5	104,8	105,1	105,8	106,0
	Экспорт, алдыңғы жылға %	82,1	103,6	105,7	105,9	106,0	106,3
	Импорт, алдыңғы жылға %	103,2	90,0	92,3	91,6	91,3	91,0
	Инвестициялар
	Негізгі капиталға инвестициялардың нақты көлем индексі, алдыңғы жылға %	112,0	105,6	104,0	102,8	103,1	115,6
	Атырау қаласы	103,0	104,2	105,2	100,1	100,3	100,5
	Жылыой ауданы	101,1	101,2	101,5	101,7	101,9	102,0
	Индер ауданы	51,6	100,0	100,0	100,0	100,0	101,0
	Исатай ауданы	132,7	100,0	100,1	100,1	100,2	100,2
	Мақат ауданы	43,2	60,0	75,0	91,0	100,0	100,0
	Махамбет ауданы	70,0	90,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Құрманғазы ауданы	109,3	50,0	51,0	53,0	54,0	55,0
	Қызылқоға ауданы	120,0	102,0	103,0	103,0	103,0	103,0
	Құрылыс
	Тұрғын үйді пайдалануға беру, мың шаршы метр	492,5	493,0	494,0	496,0	498,0	500,0
	Тұрғын үйді пайдалануға берудің нақты көлем индексі, алдыңғы жылға %-бен	94,3	100,1	100,2	100,4	100,4	100,4
	Әлеуметтік сала көрсеткіштері
	Экономикалық белсенді халық саны, мың адам	318,0	324,1	331,7	338,3	345,3	351,3
	Жұмыспен қамтылған халық саны, мың адам	302,4	308,2	315,5	321,7	328,7	334,4
	оның ішінде жалдамалы жұмысшылар, мың адам	269,9	276,1	283,6	289,8	296,9	303,2
	Өз бетінше жұмыспен қамтылғандар, мың адам	32,5	32,1	31,9	31,9	31,8	31,2
	Жұмыссыздар саны, мың адам	15,6	15,9	16,2	16,6	16,6	16,9
	Жұмыссыздық деңгейі, экономикалық белсенді халыққа шаққанда %	4,9	4,9	4,9	4,9	4,8	4,8
	Ең төменгі жалақы мөлшері, теңге	22 859	24 459	25 927/ 28 284	27 223/ 29 698	28 312/ 30 886	29 444/ 32 121
	Айлық есептік көрсеткіш, теңге	2 121	2 269	2 405	2 525	2 613	2 704
	Базалық зейнет ақы төлемінің мөлшері, теңге	11 965	12 802	14 142/ 24 607	25 837	26 741	27 677
	Зейнет ақы төлемінің ең төменгі мөлшері, теңге	25 824	28 148	30 400	32 528	34 317	36 204
	Ең төменгі күнкөріс деңгейі, теңге	22 859	24 459	25 927/ 28 284,0	27 223/ 29 698	28 312/ 30 886	29 444/ 32 121
	Ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен табысы бар халық үлесі, %	3,0	3,0	2,9	2,9	2,8	2,8
	Техникалық және кәсіби білімі бар мамандар шығару, адам	5 932	5 976	5 980	5 985	6 000	6 020

ЖӨӨ – Жалпы өңірлік өнім

Қосымша
2017-2019 жылдарға арналған бюджет параметрлерінің болжамы

Үш жылдық кезеңге арналған

млрд. теңге

Бюджет көрсеткіштері
р/с	Көрсеткіштердің атауы	Бағалау 2016	Болжам
р/с	Көрсеткіштердің атауы	Бағалау 2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
Жергілікті бюджет
	Түсімдер	176,2	194,2	205,3	215,7
	Кірістер, барлығы облыс бойынша:	176,2	194,2	205,3	215,7
	Атырау қаласы	83,4	99,0	110,1	114,8
	Жылыой ауданы	18,9	23,5	25,7	26,8
	Индер ауданы	0,8	0,7	0,8	0,8
	Исатай ауданы	1,9	2,0	2,2	2,3
	Мақат ауданы	2,0	1,8	1,9	2,0
	Махамбет ауданы	3,1	3,3	3,5	3,7
	Құрманғазы ауданы	1,6	1,6	1,7	1,8
	Қызылқоға ауданы	0,9	1,1	1,1	1,2
1	Салықтық түсімдер, барлығы облыс бойынша:	172,4	191,6	202,6	212,8
	Атырау қаласы	81,1	97,9	108,9	113,6
	Жылыой ауданы	18,8	20,5	21,7	22,8
	Индер ауданы	0,8	0,7	0,8	0,8
	Исатай ауданы	1,9	2,0	2,2	2,3
	Мақат ауданы	2,0	1,8	1,9	2,0
	Махамбет ауданы	3,1	3,3	3,5	3,7
	Құрманғазы ауданы	1,6	1,6	1,7	1,8
	Қызылқоға ауданы	0,9	1,1	1,1	1,2
2	Салықтық емес түсімдер, барлығы облыс бойынша:	1,8	4,4	5,5	5,5
	Атырау қаласы	0,3	1,1	1,2	1,2
	Жылыой ауданы	0,1	3,0	4,0	4,0
3	Негізгі капиталды сатудан түсім	2,0	0,5	0,5	0,6
4	Трансферт түсімдері	43,5	-	-	-
5	Бюджеттік несиелерді өтеу	-	-	-	-
6	Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түскен түсімдер	-	-	-	-
	Шығыстар	176,2	194,2	205,3	215,7
	Алдыңғы жылға пайызбен, %	94,0	110,0	105,0	105,0
	Тапшылық	0,0	0,0	0,0	0,0
	ЖӨӨ – ге %	-	-	-	-

ЖӨӨ – Жалпы өңірлік өнім

жүктеу 0,67 Mb.

Достарыңызбен бөлісу:

1 2 3