«kegoc» АҚ Директорлар кеңесінің 2016 жылғы «9» желтоқсандағы (№14 хаттама) шешімімен, 24. 08. 2018 (№9 хаттама) өзгерістерді есепке ала отырып, бекітілді



жүктеу 0,87 Mb.
бет7/12
Дата28.12.2019
өлшемі0,87 Mb.
#25302
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12




5-қосымша – Аудиторлық тапсырманы (тапсырманың атауы) орындау жөніндегі ішкі аудит жұмысының жұмыс сапасын бағалау

Ішкі аудитордың Ф.А.Ә., бағалау жүзеге асырылатын күн:



Балдың деңгейі: О = өте жақсы (5), Х = жақсы (4), У = қанағаттанарлық (3), ТУ = жақсартуды талап етеді (2), НП = қолдануға келмейді (1).

ОХ

Х

У

ТУ

НП

5

4

3

2

1



Аудитті ұйымдастыру



















Аудиттік тапсырманы жоспарлау
















1

1. Тапсырманы толығымен әрі негізділігімен қамтамасыз ету үшін қажетті құжаттар мен ақпарат көздерін дұрыс анықтап алу қабілеттілігі
















2

2. Тапсырманың мақсатын дұрыс анықтап алу
















3

3. Тапсырманың әдісі мен көлемін дұрыс анықтап алу
















4

4. Қызметті және бақылаудың негізгі нүктелерін дұрыс талдау
















5

5. Тиісті тәуекелдерді дұрыс талдау мен бағалау
















6

6. Жұмыс уақыты 7 бюджетін дұрыс анықтап алу



















Аудиторлық тапсырманы жүргізу
















7

1. Тапсырманың және тапсырманың мақсаттарын бағдарламаға сәйкес орындау
















8

2. Тапсырманың белгіленген көлемін, мерзімдері мен кезеңдерін сақтау
















9

3. Жұмыстағы сәйкессіздіктерді, оның ішінде аудиторлық анықтаманы пысықтаудың уақытылығы мен сапасы
















10

4. Аудиторлық дәлелдемелердің жеткіліктігі
















11

5. Дайындалған жұмыс құжаттарының сапасы



















Жұмыс құжаттарын ресімдеу және тапсырма материалдарын іске асыру
















12

1.Тапсырма жетекшісінің берген қорытындылардың негізділігі
















13

2.Маңызды мәселелерді болмашыларынан ажырата білуі
















14

3.Өзекті мәселелер бойынша жағдайларды меңгеру
















15

4.Түйіндемені уақытылы дайындау
















16

5.Тапсырма материалдарын іске асыру бойынша құжаттарды уақытлы ресімдеу
















17

4.Анықтамада көрсетілген өзекті мәселелерді шешу жөніндегі ұсыныстардың орындылығы
















18

5.Тапсырманың нәтижелері бойынша ұйғарымдамаларының дұрыстығы мен орындылығы



















Барлығы:















Балмен есептегендегі қорытынды баға = өлшемдер бойынша балл сомасы/тәуекел өлшемдерінің саны (18).




Күшті жақтары мен маңызды қол жеткізулер:

_____________________________________________________________________

Жұмысты жақсарту және одан әрі дамыту жөніндегі ұйғарымдамалар:

_____________________________________________________________________

Тапсырма жетекшісі түсініктемесі:

_____________________________________________________________________

Басқа түсініктемелер:

_____________________________________________________________________

Ішкі аудит қызметінің басшысы

____________








(қолы)




Таныстым







Ішкі аудитор

____________







(қолы)







жүктеу 0,87 Mb.

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12




©g.engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін қызмет
халықаралық қаржы
Астана халықаралық
қызмет регламенті
бекіту туралы
туралы ережені
орталығы туралы
субсидиялау мемлекеттік
кеңес туралы
ніндегі кеңес
орталығын басқару
қаржы орталығын
қаржы орталығы
құрамын бекіту
неркәсіптік кешен
міндетті құпия
болуына ерікті
тексерілу мемлекеттік
медициналық тексерілу
құпия медициналық
ерікті анонимді
Бастауыш тәлім
қатысуға жолдамалар
қызметшілері арасындағы
академиялық демалыс
алушыларға академиялық
білім алушыларға
ұйымдарында білім
туралы хабарландыру
конкурс туралы
мемлекеттік қызметшілері
мемлекеттік әкімшілік
органдардың мемлекеттік
мемлекеттік органдардың
барлық мемлекеттік
арналған барлық
орналасуға арналған
лауазымына орналасуға
әкімшілік лауазымына
инфекцияның болуына
жәрдемдесудің белсенді
шараларына қатысуға
саласындағы дайындаушы
ленген қосылған
шегінде бюджетке
салығы шегінде
есептелген қосылған
ұйымдарға есептелген
дайындаушы ұйымдарға
кешен саласындағы
сомасын субсидиялау