Бағдарламасының мониторингі бойынша жедел есептілік Есепті кезең 2012 жыл Іске асыру кезеңі



жүктеу 3,09 Mb.
бет17/19
Дата27.02.2018
өлшемі3,09 Mb.
#10850
түріБағдарламасы
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


5. Қаражаттың игерілуі, млн. теңге


р/с

Қаржыландыру көзі

2012 жылға

жоспар


2012 жылғы нақты


Игерілмеу себептері




Бағыт 1. Жоғары инновациялық технологияларды ендіру негізінде өңір экономикасының жеделдетілген дамуы




Мақсат 4.1.2.: Жамбыл облысының өнеркәсіптік әлеуетін арттыру




БАРЛЫҒЫ, оның ішінде:

14344,0

2105,0

«Казфосфат» ЖШС, «Жамбылгипс» АҚ, «Тараз құбыр зауыты» ЖШС – құрылыс-монтаж жұмыстарының мерзімнен 2 айға қалуына, қаржыландырудың кешігуіне байланысты, жобаны іске қосу мерзімі 2013 жылға ауыстырылды.




басқа көздерден қаржы бөлу

14344,0

2105,0




Мақсат: 4.1.3. Бәсекеге қабілетті агроөнеркәсіп кешенін құру




БАРЛЫҒЫ, оның ішінде:

5876,1

5440,9

600 бас сиыр ұстауға арналған тауарлы-сүт фермасын құру жобасына 429,9 млн. теңге бөлімбеген және 4,9 млн. тенге - Т.Рысқұлов және Шу аудандарында «Аян-Сервис» ЖШС мердігерінің кінәсінан бөлінген қаражат толық игерілмеген.




республикалық бюджет

2480,0

2479,6




жергілікті бюджет

1304,2

1299,3




басқа көздерден қаржы бөлу

2091,9

1662,0




Жер қатынастар басқармасы




БАРЛЫҒЫ, оның ішінде:

28,0

28,0

Қаражат толық игерілді






жергілікті бюджет

28,0

28,0




Мақсат 4.1.4.: ШОБ және сауданы дамыту




Міндет 4.1.4.1. Кәсіпкерлік секторларын дамыту




БАРЛЫҒЫ, оның ішінде:

1114,9

1114,6

Тендер бойынша 0,3 млн. теңге үнемдеу.




республикалық бюджет

1111,4

1111,1




жергілікті бюджет

3,5

3,5




Бағыт 2. Әлеуметтік саланы дамыту және халықтың өмір сүру сапасы деңгейін арттыру, тұрақтылықты және қауіпсіздікті қамтамасыз ету





Мақсат: 4.2.1. Білім берудің қолжетімділігін және сапасын қамтамасыз ету




БАРЛЫҒЫ, оның ішінде:

20501,24

19949,6

551,64 млн.теңге игерілмеген, оның ішінде: 78,2 млн. теңге – материалдық ынталандыру төлемдері бойынша жетім балалар санының азаюына байланысты, 154,4 млн.теңге – мектептен тыс мекемелердің толық ашылмағандығынан, 227,8 млн. теңге – бюджетті анықтау кезінде қысқартылған білім беру нысандарының дамуына қарастырылған қаражаттар, 91,24 млн. теңге – тендер бойынша үнемдеу.




республикалық бюджет

9094,94

9389,9




жергілікті бюджет

11406,3

10559,7




Мақсат 4.2.2.: Облыстың тұрақты әлеуметтік-демографиялық дамуын қамтамасыз ету үшін облыс халқының денсаулығын нығайту




БАРЛЫҒЫ, оның ішінде:

14616,8

14546,3

70,5 млн. теңге игерілмеген, оның ішінде 13,2 млн. теңге тендер бойынша үнемделген республикалық бюджет қаражаты, жергілікті бюджеттен: 4,5 млн. теңге - орындалған құрылыс жұмыстары бойынша актіні кеш беруге байланысты, 1,5 млн. теңге - мемлекеттік сараптама қорытындысының жоқтығынан, 2,3 млн. теңге – жабдықтаушыларда дәрілік препараттардың жоқтығынан, 49,0 млн. теңге – тендерлер бойынша үнемдеу.




республикалық бюджет

10908,9

10895,7




жергілікті бюджет

3707,9

3650,6




Мақсат: 4.2.3. Өнімді жұмыспен қамтуға ықпал ету




БАРЛЫҒЫ, оның ішінде:

5023,694

5034,726

Аудандық бюджеттерді нақтылауна байланысты нақты көрсеткіштер жоспарлық көрсеткіштерден жоғары. Аудандық нақтылау есебінен 2012 жылғы жоспар 5035,198 млн.теңгені құрайды.




республикалық бюджет

761,334

756,447




жергілікті бюджет

4262,360

4278,279




Мақсат 4.2.4: Мәдениетті және тілді дамыту(мәдениет)




БАРЛЫҒЫ, оның ішінде:

436,2

436,2

Қаражат толық игерілді






республикалық бюджет

240,4

240,4




жергілікті бюджет

195,8

195,8




Мақсат 4.2.4: Мәдениетті және тілді дамыту (тіл)




БАРЛЫҒЫ, оның ішінде:

71,945

71,945

Қаражат толық игерілді






жергілікті бюджет

71,945

71,945




Мақсат 4.2.5.: Бұқаралық спортты дамыту және дамыған сервистік жүйесі бар туристтік индустрия құру




Міндет 4.2.5.1. Бұқаралық спортты дамыту




БАРЛЫҒЫ, оның ішінде:

3477,8

3441,9

35,9 млн. теңге игерілмеген, оның ішінде 30,5 млн. теңге – инвалидтер клубы 2012 жылдың желтоқсан айының соңында ашылуына байланысты оны ұстауға бөлінген қаражат игерілмеген, 2 млн. теңге – спорт сарайының құрылысында соңына дейін игерілмеген, 2,4 млн. теңге – спорт ғимараттарының ЖСҚ дайындауға бөлінген қаражаттың тендерлер бойынша үнемделгені.




жергілікті бюджет

3477,8

3441,9




Міндет 4.2.5.2. Туризмді дамыту




БАРЛЫҒЫ, оның ішінде:

17,05

15,95

Игерілмеген 1,1 млн.теңге – тендер бойынша үнемдеу.




жергілікті бюджет

17,05

15,95




Мақсат 4.2.6.: Мемлекет пен ұлттардың бірлігін одан ары нығайту, ішкі саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету




Міндет 4.2.6.1. Этносаралық және конфессияаралық келісімді сақтау мен нығайту, жастарға мемлекеттік қолдау көрсетуді қамтамасыз ету




БАРЛЫҒЫ, оның ішінде:

503,832

503,832

Қаражат толық игерілді






жергілікті бюджет

503,832

503,832




Мақсат 4.2.6.: Мемлекет пен ұлттардың бірлігін одан ары нығайту, ішкі саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету




Міндет 4.2.6.1. Этносаралық және конфессияаралық келісімді сақтау мен нығайту, жастарға мемлекеттік қолдау көрсетуді қамтамасыз ету (жастар саясаты)




БАРЛЫҒЫ, оның ішінде:

0,7

0,56

0,14 млн.тенге - тендер бойынша үнемдеу.




жергілікті бюджет

0,7

0,56




Гендерлік тепе-теңдікті күшейту




БАРЛЫҒЫ, оның ішінде:

2,65

2,65

Қаражат толық игерілді






жергілікті бюджет

2,65

2,65




Мақсат 4.2.7.: Қоғамдық қауіпсіздікті және құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету




Міндет 4.2.7.1. Қоғамдық тәртіпті және жол қауіпсіздігін қамтамасыз етуді күшейту




БАРЛЫҒЫ, оның ішінде:

583,761

583,611

Меркі ауданының АІІБ әкімшілік ғимаратын күрделі жөндеуден өткізу бойынша мемлекеттік қабылдау актісіна қол қойылмауына байланысты алынған 150,0 мың. теңге сомасында міндеттемелер игерілмеді.




республикалық бюджет

583,761

583,611




Мақсат 4.2.7.: Қоғамдық қауіпсіздікті және құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету




Міндет 4.2.7.2. Төтенше жағдайлардан адами және материалдық шығынды төмендету




БАРЛЫҒЫ, оның ішінде:

17,3

17,0

0,3 млн.теңге - тендер бойынша үнемдеу. 2012 жылғы 26 қарашадағы №9-2 маслихат шешімімен қаражат облыстық бюджетке қайтарылды.




жергілікті бюджет

17,3

17,0




Мақсат 4.3.1.: Инфокоммуникацияны дамыту




БАРЛЫҒЫ, оның ішінде:

201,869

181,931

19,938 млн. теңге - тендер бойынша үнемдеу.




жергілікті бюджет

201,869

181,931




Мақсат 4.3.2: Құрылысты дамыту




БАРЛЫҒЫ, оның ішінде:

4024,8

4006,8

18 млн.теңге игерілмеген, оның ішінде республикалық бюджет қаражатынан 14,6 млн.теңге - Тараз қаласында жылу трассасын қайта жаңғыртуда мердігердің кінәсінан, жергілікті - 3,4 млн. теңге мердігер кінәсінан «Мемлекеттік қала құрылысы кадастрының облыстық және базалық деңгейдегі ақпараттық жүйесін құру» ТЭН әзірлеу аяқталмағандықтан игерілмеген




республикалық бюджет

3602,2

3587,6




жергілікті бюджет

422,6

419,2




Мақсат 4.3.3. Автомобиль жолдарын және жолаушылар көлігін дамыту




Міндет 4.3.3.1. Автомобиль жолдарын дамыту




БАРЛЫҒЫ, оның ішінде:

5166,9

5160,6

«Нововоскресеновка – Аспара» жолында жөндеу жұмыстары кестеден кеш жүргізілуінен жергілікті бюджет қаражатынын 6,3 млн.теңге игерілмеді




республикалық бюджет

1344,1

1344,1




жергілікті бюджет

3822,8

3816,5




Мақсат 4.3.3. Автомобиль жолдарын және жолаушылар көлігін дамыту




Міндет 4.3.3.2. Көлікті дамыту




БАРЛЫҒЫ, оның ішінде:

174,296

173,947

Шығындардың онтайландыру есебінен 0,349 млн.теңге үнемделді





жергілікті бюджет

174,296

173,947




Мақсат 4.3.4. Азаматтардыңқолайлы жағдайларда тұруы




БАРЛЫҒЫ, оның ішінде:

13282,9

12937,3







республикалық бюджет

10269,5

10118,2

151,3 млн.теңге игерілмеген, оның ішінде 43,7 млн.теңге – тендер бойынша үнемдеу, 7,6 млн.теңге - «Газ жүйесін дамыту» бағдарламасы бойынша ҚМЖ мерзімді бұзып жүргізілуіне және қабылдау актісіне қол 2012 жылдың 29 желтоқсанында қойылуына байланысты міндеттемелер төленбеген, 80,6 млн.теңге – сумен қамтамасыз ету нысандарын салу және жаңғыртуда (Талас ауданы Ойық аулындағы су құбыры) мердігер кінәсінан, 19,3 млн.теңге - мердігердің кінәсінан электр жабдықтар және 35/10 трансформатор орнату бойынша жұмыстың орындалмауынан игерілмеді.




жергілікті бюджет

3013,4

2819,1

194,3 млн.теңге игерілмеген, оның ішінде 5 млн.теңге тедерлер бойынша үнемдеу, 6 млн.теңге - «Газ жүйесін дамыту» және «Жылу энергетика жүйесін дамыту» бағдарламалары бойынша ҚМЖ мерзімді бұзып жүргізілуіне және қабылдау актісіне қол 2012 жылдың 29 желтоқсанында қойылуына байланысты міндеттемелер төленбеген, 73,9 млн.теңге - сумен қамтамасыз ету нысандарын салу және жаңғыртуда (Талас ауданы Ойық аулындағы су құбыры) мердігер кінәсінан игерілмеген, 109,4 млн. теңге - су жүйелерін дамытуға берілген нысаналы даму трансферттер көлемі аталған сомаға бюджеттік нақтылау кезінде қысқартылған.




Мақсат: 4.4.2. Қоршаған ортаны тұрақтандыру және сапасын жақсарту




БАРЛЫҒЫ, оның ішінде:

1436,0

1430,9

5,1 млн.теңге игерілмеген, оның ішінде 0,1 млн.теңге – тендер бойынша үнемдеу, 3,1 млн.теңге - Қордай ауданындағы ҚТҚ полигон құрылысының орындалған жұмыстардың Қабылдау актісін кешіктіріп өткізуіне байланысты қалған 2013 жылы қаржыландырылатын болады, 1,9 млн.теңге - ауа-райының қолайсыз болуына байланысты Кеңес, «Правая ветка ГМК», Айтақ, Бошақай, Ақжар каналдардың бетон құю жұмыстары тоқтатылып, қаражат игерілмеген.




жергілікті бюджет

1294,1

1289




басқа көздерден қаржы бөлу

141,9

141,9




Мақсат 4.5.1. Мемлекеттік қызметті дамыту




БАРЛЫҒЫ, оның ішінде:

12,36

12,36

Қаражат Тараз қаласының және аудандардың бюджеттерінен бөлінген.




жергілікті бюджет

12,36

12,36




Жамбыл облысы әкімдігінің мұрағаттар және құжаттама басқармасы




БАРЛЫҒЫ, оның ішінде:

4,8

4,8

Қаражат толық игерілді






местный бюджет

4,8

4,8




ҚОРЫТЫНДЫСЫ, оның ішінде:

90919,9

77221,4







республикалық бюджет

40396,5

40506,7







жергілікті бюджет

33945,6

32805,8







басқа көздерден қаржы бөлу

16577,8

3908,9




жүктеу 3,09 Mb.

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19




©g.engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін қызмет
халықаралық қаржы
Астана халықаралық
қызмет регламенті
бекіту туралы
туралы ережені
орталығы туралы
субсидиялау мемлекеттік
кеңес туралы
ніндегі кеңес
орталығын басқару
қаржы орталығын
қаржы орталығы
құрамын бекіту
неркәсіптік кешен
міндетті құпия
болуына ерікті
тексерілу мемлекеттік
медициналық тексерілу
құпия медициналық
ерікті анонимді
Бастауыш тәлім
қатысуға жолдамалар
қызметшілері арасындағы
академиялық демалыс
алушыларға академиялық
білім алушыларға
ұйымдарында білім
туралы хабарландыру
конкурс туралы
мемлекеттік қызметшілері
мемлекеттік әкімшілік
органдардың мемлекеттік
мемлекеттік органдардың
барлық мемлекеттік
арналған барлық
орналасуға арналған
лауазымына орналасуға
әкімшілік лауазымына
инфекцияның болуына
жәрдемдесудің белсенді
шараларына қатысуға
саласындағы дайындаушы
ленген қосылған
шегінде бюджетке
салығы шегінде
есептелген қосылған
ұйымдарға есептелген
дайындаушы ұйымдарға
кешен саласындағы
сомасын субсидиялау