Бағалық ұсыныстар сұранысы арқылы тауар, жұмыс, қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу байқауын өткізу туралы
ХАБАРЛАНДЫРУ
20.10.2008ж. Астана қ.
Тапсырыс беруші: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Балалардың құқықтарын қорғау Комитеті (Астана қ., Есілдің сол жағалауы, № 35 көше, № 8 үй, «Министрліктер Үйі» әкімшілік ғимараты, № 11 кіреберіс).
Ұйымдастырушы: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Балалардың құқықтарын қорғау Комитетінің Қаржы – экономикалық басқармасы (Астана қ., Есіл өзенінің сол жағалауы, № 35 көше, № 8 үй, «Министрліктер Үйі» әкімшілік ғимараты, № 11 кіреберіс).
Жүзеге асырылатын қызметтерді мемлекеттік сатып алулардың атауы: Бағалық ұсыныстар сұранысы арқылы қағаз және шредерді (бұдан әрі - тауарлар) мемлекеттік сатып алу.
Тауарлар атауы: қағаз, шредер
№ р/р
|
Тауарлар атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Саны
|
1
|
Қағаз: А4, 80г/м2, 500б.
|
бума
|
534
|
2
|
Шредер SHR SC080: 12 параққа дейінгі түзу сызықты қию, DIN #2 (4 мм), қыстырғыштар, несиелік карталар. Автореверс. Қалта сыйымдылығы 25 л. Жұмыс айналымы 3 мин жанд./ 30 мин сөнд.
|
дана
|
1
|
Жеткізу орны: Астана қ., Есілдің сол жағалауы, № 35 көше, № 8 үй, «Министрліктер Үйі» әкімшілік ғимараты, № 11 кіреберіс, А947 каб.
Жеткізу мерзімі: 20 күн.
Төлеу тәртібі және шарты: Аванстық төлем 100%. Көрсетілген қызметтер үшін ақы төлеу
орындалған қызмет негізінде қолма - қол төленбей, жеткізімшінің есепшотына ақша аудару арқылы жүзеге асырылады.
Бағалық ұсыныстар қызмет көрсетуге байланысты барлық шығындарды есепке ала отырып, хатталған түрде 2008 жылғы 21 - 28 қазан аралығында сағат 11.00 - ге дейін Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Балалардың құқықтарын қорғау Комитеті, Астана қаласы, Есіл өзеннінің сол жағалауы, № 35 көше, № 8 үй, «Министрліктер Үйі» әкімшілік ғимараты, 10 кіреберіс, А947 каб. мекен - жайына ұсынылуы тиіс.
Бағалық ұсынысы бар бекітілген хатқалтаның сыртқы бет жағында өкілетті жеткізімші төмендегідей мәліметтерді көрсетуі тиіс:
Жеткізімшінің толық аты – жөні мен пошталық мекен – жайын;
Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының толық аты – жөні мен мекен – жайын;
Мемлекеттік сатып алудын атауын.
Тауар, қызмет көрсету мемлекеттік сатып алу туралы келісім - шартының қол қою мерзімі болып келісім - шарт жобасы ұсынылған күннен 5 жұмыс күні аралығы табылады.
Маңызды шарттары көрсетілген келісім - шарт № 1 қосымшада берілген.
Қосымша сұрақтар бойынша мына телефондарға хабарласуға болады: 8(7172) 74-19-95, 74-19-96.
ДОГОВОР №
О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ
программа
подпрограмма
специфика
г. Астана октября 2008 г.
Государственное учреждение Комитет по охране прав детей Министерства образования и науки Республики Казахстан, именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице Председателя – Жукенова Ж.К., с одной стороны и товарищество с ограниченной ответственностью «……», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице директора ........ действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании Закона «О государственных закупках» и итогов государственных закупок способом ценовых предложений, прошедших « » октября 2008 года, заключили настоящий договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется продать, а Покупатель оплатить бумагу А4 и шредер, далее-товары в количестве и качестве, предусмотренных в пункте 2.1 настоящего договора.
2. ЦЕНА И ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА
2.1. Общая сумма Договора составляет …….. (………) тенге 00 тиын, включая стоимость всех затрат, связанных с поставкой товаров, с учетом сопутствующих услуг, всех налогов и других обязательных платежей в бюджет, стоимости комплектующих деталей.
№ п/п
|
Наименование
|
Ед.изм.
|
Кол-во
|
Цена тг.
|
Сумма тг.
|
1
|
Бумага А4, 80г/м2, 500л
|
шт
|
534
|
|
|
2
|
Шредер
|
шт
|
1
|
|
|
|
Итого
|
х
|
х
|
х
|
|
2.2. Цена предоставляемого товара остается неизменной до окончательного исполнения Договора.
3. УСЛОВИЯ И СРОКИ ОПЛАТЫ
3.1. Покупатель осуществляет оплату в форме перечисления по факту поставки товаров.
3.2. Необходимыми документами, предшествующими оплате являются: счет-фактура, расходная накладная.
4. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ
4.1. Поставщик должен обеспечить упаковку товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения.
4.2. Поставщик должен поставить товары в течение 20 (двадцати) дней по данному Договору.
Транспортировка этих товаров до пункта назначения осуществляется и оплачивается Поставщиком, а связанные с этим расходы включаются в цену Договора.
4.3. Поставщик гарантирует, что товары, поставленные в рамках Договора, являются новыми, неиспользованными. Поставщик далее гарантирует, что товары, поставленные по данному Договору, не будут иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, при нормальном использовании поставленных товаров.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ
5.1. Принять товар по количеству, качеству и комплектности в порядке установленном Договором.
5.2. Покупатель обязан в течение десяти рабочих дней уведомить Поставщика в письменном виде обо всех претензиях, связанных с гарантией, предусмотренной пунктом 4.3. настоящего Договора.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА
6.1. Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Покупателя.
6.2. После получения уведомления от Покупателя о претензиях, связанных с гарантией, предусмотренной пунктом 5.3. настоящего Договора, Поставщик обязан в течение десяти дней произвести ремонт или замену бракованного товара или его части без каких-либо расходов со стороны Покупателя.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. За исключением форс-мажорных условий, если Поставщик не может поставить товары в сроки, предусмотренные Договором, Покупатель без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитает из цены Договора в виде неустойки сумму в размере 0,2 % за каждый день просрочки, но не более 5 (пяти) процентов от общей суммы договора.
7.2. Выплата неустойки, предусмотренной пунктом 7.1. Договора, не освобождает Поставщика от исполнения условий Договора.
7.3. Поставщик не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу невыполнения его условий, если задержка с выполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.
7.4. Для целей настоящего Договора "форс-мажор" означает событие, неподвластное контролю со стороны Поставщика, не связанное с просчетом или небрежностью.
7.5. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик должен незамедлительно направить Покупателю письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах.
7.6. Покупатель и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.
7.7. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Покупатель и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
7.8.Договор вступает в силу после регистрации его Покупателем в территориальном органе казначейства Министерства финансов Республики Казахстан, и действует до 31 декабря 2008 года.
Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Покупатель
|
Поставщик
|
Государственное учреждение «Комитет по охране прав детей Министерства образования и науки Республики Казахстан»
010000,город Астана, левый берег реки Ишим, улица 35, дом 8
Тел.741998,741996 (факс)
РНН 620 300 271 178
ИИК 000 120 200
БИК 195 301 070
Комитет Казначейства
Министерства финансов РК, г. Астана
Председатель
_____________________Жукенов Ж.К.
М.П.
|
|
Дата регистрации в территориальном органе казначейства: ____________________________________
Достарыңызбен бөлісу: |
