Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері
|
Көрсеткіштің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есептік кезең
|
Бюджеттік бағдарлама нәтижелеріне қол жеткізбеу және қаражатын атқармау себептері
|
Жоспар
|
Факт
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Бюджеттік бағдарламаның атауы
|
001 "Мемлекеттіқ қызметін құқықтық қамтамасыз ету"
|
Спаттама
|
Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнiң орталық аппаратын, комитеттердi және аумақтық органдарды ұстау, лицензиялардың, АХАЖ бланкiлерiн, заңды тұлғаларды тiркеу туралы куәлiктерiн дайындау, мемлекеттiк қызметшiлердiң бiлiктiлiгiн арттыру, мемлекеттiк және ағылшын тiлдерiн оқыту, ақпараттық жүйелердi қамтамасыз ету, дамыту және пайдалану, есептеу техникасын жүйелi-техникалық қызмет ету, байланыс қызметiнiң төлемi, корпоративтi телекоммуникациялық желi, ағымдағы ғимараттарды, үй-жайларды, негiзгi құралдарды, ғимараттарды жөндеу, ғимараттарды, үй-жайларды жалдау, талдамалы зерттеулерді жүргізу, өзге де қызмет көрсетулер мен жұмыстар.
|
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
мазмұнына қарай
|
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
жеке
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы
|
Тікелей нәтиже кеөрсеткіштері
|
|
Мемлекеттік мекемелердің саны (комитеттерді қоса алғанда)
|
Бір-к
|
19
|
19
|
|
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
Әділет министрлігі мен оның комитеттерінің қызметін қамтамасыз ету
|
%
|
100
|
100
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
Бағдарлама бойынша барлығы
|
Мың. тг.
|
8 024 831
|
7 877 904,1
|
|
Соның ішінде 100
|
Мың. тг.
|
5 767 424
|
5 761 733,4
|
1175,3 мың теңге – әлеуметтік аударымдар және салық бойынша үнемдеуден пайда болған қаражат; басқа да себептер бойынша: 3147,8 мың теңге – бас тартуына сәйкес тауарларды жеткізуіне және қызметтердің қажеттілігі жоқтығына байланысты шарттарды бұзды, 1631 мың теңге - қолданылмаған қаржының қалдығы.
|
кіші бағдарлама 103
|
Мың. тг.
|
60 408,8
|
60 408,7
|
Игерілмеген қаржы қалдығы
|
кіші бағдарлама 104
|
Мың. тг.
|
2 196 998,2
|
2 055 762
|
Игерiлмеген қаражат: 98,5 мың теңге - мемлекеттік сатып алуды жүргізу кезінде үнемдеуден пайда болған қаражат; объективті себептер бойынша, 140874,3 мың теңге – «Жылжымайтын мүлік регистрі электрондық мұрағатын дамыту және сүйемелдеу» (жылжымайтын мүлік регистрінің мұрағат құжаттарды сканерлеуді қызметтерін) информациялық жүйелерді дамыту және сүйемелдеу қызметтерін көрсету бойынша орындалған жұмыстар актілерінің ұсынылмағанына байланысты,
|
Бюджеттік бағдарламаның атауы
|
002 "Сот сараптамаларын жүргізу"
|
Спаттама
|
Сот сараптамаларын жүргізу: қылмыстық, азаматтық немесе әкімшілік процестерге қатысушы болып табылатын адамдардыѕ құқықтары мен заңды мүделерін қорғауды қамтамасыз ету мақсатында өндірістік (сараптама), ғылыми-зерттеу, ғылыми-әдістемелік сараптама
|
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
мазмұнына қарай
|
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
жеке
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
1) Сапасыз өткізілген сот-сараптамалық мәселелері бойынша түскен арыздардың жалпы санынан жеке және заңды тұлғалардың, құқық қорғау және сот органдарының дәлелденген шағымдары мен арыздарының үлесі
|
%
|
88,7
|
90,5
|
|
көрсеткіштерге қол жеткізуге арналған іс-шаралар
|
сот-сараптамалық зерттеулердің әдістемелерін жетілдіру
|
Бір-к
|
1
|
1
|
|
2) сот-сараптамаларының зертханаларын халықаралық стандарттарға сәйкес жабдықтау
|
Мың теңге
|
309 518
|
157 318
|
2 өнім берушінің келісім шарт бойынша міндеттемелерді орындламауы есебінен 152 200 мың теңге, оның ішінде: -150 000 мың теңге Қостанай облысы бойынша Сот сараптамасы институтын сатып алуға; - 2200 мың теңге тринокулярлық микроскоп сатып алу бойынша.
|
3) Оқыту семинарларын және конференциялар өткізу
|
Бір-к
|
5
|
5
|
|
4) сот сарапшыларын шет елдер сараптама мекемелерінде оқытуды ұйымдастыру
|
адам
|
20
|
20
|
|
5) сот сараптамасы зертханалары жұмыстарына халықаралық стандарттарды енгізу
|
Бір-к
|
4
|
4
|
|
түпкі нәтиже көрсеткіштері
|
|
өткізілген қайталама сот-сараптамалық зерттеулердің жалпы санынан қарама-қайшы қорытындылары бар қайталама сараптамалардың үлесі
|
%
|
11,5
|
10,7
|
|
сапа көрсеткіштері
|
|
орындалған сараптамалардың жалпы санынан мерзімі бұзылып орындалған сараптамалардың үлесі
|
%
|
10
|
9,88
|
|
бюджеттік шығыстар көлемі
|
|
|
|
|
|
|
бюджеттік шығыстар көлемі
|
Бағдарлама бойынша барлығы
|
Мың теңге
|
2 104 808
|
1 951 707,3
|
Игерілмеген қаражат: 3,9 мың теңге - қаражаттың үнемдеу пайда болған, 153096,8 мың теңге - жасалған шарттар бойынша жабдықтаушылармен міндеттемелерді орындамаумен байланысты қаржы қалдығы, сотқа талаптар берілген.
|
Соның ішінде:
кіші бағдарлама
|
Мың теңге
|
|
|
|
кіші бағдарлама
|
Мың теңге
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарламаның атауы
|
005 "Адвокаттардың заңгерлік көмек көрсетуі"
|
Спаттама
|
Заңда көзделген жағдайларда ақысыз заң көмегін көрсеткені үшін адвокаттарға еңбекақы төлеуді ұйымдастыру
|
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
мазмұнына қарай
|
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
жеке
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
1) заңда көрсетілген жағдайларда тегін заң көмегін көрсетуді қажет ететін азаматтардың болжамды саны
|
адам
|
48 000
|
68 414
|
|
түпкі нәтиже көрсеткіштері
|
|
1) азаматтардың тегін заң көмегін алуға конституциялық құқықтарын іске асыруды қамтамасыз ету
|
%
|
100
|
100
|
|
сапа көрсеткіштері
|
|
тиімділік көрсеткіштері
|
|
бюджеттік шығыстар көлемі
|
Бағдарлама бойынша барлығы
|
Мың теңге
|
280 663
|
280 660,8
|
Игерілмеген қаржы қалдығы
|
Соның ішінде:
кіші бағдарлама
|
Мың теңге
|
|
|
|
кіші бағдарлама
|
Мың теңге
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарламаның атауы
|
006 "Нормативтік құқықтық актілердің, халықаралық шарттардың жобаларына және заѕ жобаларының тұжырымдамасына ғылыми сараптама"
|
Спаттама
|
Консультациялық және сараптамалық жұмыстарды жүргізу, заңнаманы жүйелеу, НҚА-нің, халықаралық шарттардың сараптамасы, мемлекеттік органдарды Қазақстан Республикасының НҚА деректер базасымен қамтамасыз ету, Қазақстан Республикасының НҚА-нің мемлекеттік тізілімін жүргізу, мерзімді басылымдарда НҚА ресми жариялау, НҚА-дің жеткілікті және толық базасына тегін мүмкіндікті қамтамасыз ету, ұлттық заңнаманы шетел тілдеріне аудару, үкіметтік емес ұйымдардың мемлекеттік әлеуметтік тапсырысын жүзеге асыру
|
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
мазмұнына қарай
|
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
жеке
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
1) НҚА жобаларына ғылыми сараптаманың болжамды саны
|
саны
|
4207
|
7393
|
|
түпкі нәтиже көрсеткіштері
|
|
сапа көрсеткіштері
|
|
1) негiзделген түзетулер мен ескертулердi азайту
|
%
|
100
|
100
|
|
тиімділік көрсеткіштері
|
|
бюджеттік шығыстар көлемі
|
Бағдарлама бойынша барлығы
|
Мың теңге
|
2 226 872
|
2 226 758,7
|
Игерілмеген қаржы қалдығы
|
Соның ішінде:
кіші бағдарлама
|
Мың теңге
|
|
|
|
кіші бағдарлама
|
Мың теңге
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарламаның атауы
|
007 "Зияткерлік меншік құқықтарын қорғау"
|
Спаттама
|
Ұлттық патент жүйесінің тиімділігін арттыру
|
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
мазмұнына қарай
|
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
жеке
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
1) зияткерлік меншік саласындағы алдын алу және заңнаманы түсіндіру бойынша іс-шаралардың болжамды саны (конкурстар)
|
Саны
|
1
|
1
|
|
2) құжаттарды ағылшын және мемлекеттік тілдерге аудару
|
Папақ саны
|
6000
|
6000
|
|
түпкі нәтиже көрсеткіштері
|
|
1) өнеркәсіп меншік объектілеріне берілген қорєау құжаттарының санын ұлғайту
|
саны
|
6480
|
8287
|
|
сапа көрсеткіштері
|
|
тиімділік көрсеткіштері
|
|
бюджеттік шығыстар көлемі
|
Бағдарлама бойынша барлығы
|
Мың теңге
|
6 096
|
6 096
|
|
Соның ішінде:
кіші бағдарлама
|
Мың теңге
|
|
|
|
кіші бағдарлама
|
Мың теңге
|
|
|
|
