|
Қазақстан Республикасының
стратегиялық даму жоспарын,
Елді аумақтық-кеңістіктік
дамытудың болжамды схемасын,
мемлекеттік бағдарламаларды,
мемлекеттік органдардың
стратегиялық жоспарлары мен аумақтарды
дамыту бағдарламаларын әзірлеу
жөніндегі әдістемесіне
1 қосымша
Қарағанды облысы Шахтинск қаласы аумағының даму бағдарламасын іске асыру
жөніндегі есеп
Есеп беру жылы – 2015 жыл
Іске асыру кезеңі – 2 кезең – қорытынды (2 жыл) – 2014-2015 жылдар
Мемлекетті орган – Шахтинск қаласы әкімдігі, «Шахтинск қаласының экономика және қаржы бөлімі» ММ
1. Мақсаттарға, нысаналы индикаторларға, міндеттерге, нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізу және іс-шараларды орындау
Атауы
|
Өлш. бірлік
|
Ақпарат көздері
|
Жауапты орындаушылар
|
2015 жылғы жоспар
|
2015 жылғы факт
|
Қаржыландыру. мың теңге
|
Орындау туралы ақпарат
|
жоспар
|
факт
|
Қаржыландыру көзі
|
Бюджеттік бағдарлама коды
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
Бағыт 1: Экономика
Мақсат Өңірлік экономикада бәсекеге қабілетті өндірістерді дамыту және экономиканы жандандыру негізінде өнеркәсіпте құрылымдық жылжулар.
|
Нысаналы индикаторлар:
Өнеркәсіп өнімдерінің ЖИК
|
%
|
«Шахтинск қаласының статистика бөлімі» ММ
|
«Шахтинск қаласының кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ
|
95
|
92,6
|
|
|
|
|
Нысаналы индикаторға қол жеткізілмеген.
1. 2015 жылдың қаңтар- желтоқсан айларында Шахтинск аймағының шахталарымен көмір өндіру көлемі 5091,2 мың тоннаны жоспарға 94,3% (жоспар 5400,9 мың тонна) немесе 2014 жылдың сәйкес кезеңіне 95,2 % (факт 2014 жыл 5349,3) құраған. Ағымдағы жылға көмір өндіру көлемі тау – кен жұмыстарын дамыту жосапын ескере отырып құрастырылған.
2. «Курылысмет» ЖШС № 2 өндіріс қолданыстағы бағада өнім өндіру көлемі 4282,5 млн. теңге немесе 2014 жылдың сәйкес кезеңіне 75,6% (факт 2014 жыл 5664,7 млн. теңге).
«АрселорМиттал Темиртау» АҚ жөндеу бойынша көрсетілетін қызметтерге сұраныстың төмендеуі және жабдық және машина орнату «Курылысмет» ЖШС № 2 өндіріс көлеміне әсер еткен. Тапсырыс көлемінің төмендеу себебінен төмендеген.
3 «Шахтинсктеплоэнерго» ЖШС 2015 жылдың қаңтар- желтоқсан айларында өндіріс көлемі 486,3 млн. теңге жоспарға 98,4% (жоспар 494,3 млн. теңге) немесе 2014 жылдың сәйкес кезеңіне 98,5% (факт 2014 жыл 493,4 млн.теңге) құраған кәсіпорын ауа температурасына сәйкес жұмыс істейді, жылу маусымында ғана эклектрқуаты беріледі, 2014 жылдың сәйкес кезеңіне қарағанды 2015 жылдың 1 тоқсанында ауа температурасы жоғары болғандықтан жылу маусымында көрсеткіш орындалмаған.
|
Карьерлерді әзірлеу және тау- кен
кәсіпорындары
ның өнім шығаруының ЖИК
|
%
|
«Шахтинск қаласының статистика бөлімі» ММ
|
«Шахтинск қаласының кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ
|
94,2
|
95,2
|
|
|
|
|
Нысаналы индикаторға қол жеткізілмеген.
|
Қайта өңдеу кәсіпорынының ЖИК өнім шығаруы
|
%
|
«Шахтинск қаласының статистика бөлімі» ММ
|
«Шахтинск қаласының кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ
|
90
|
82,3
|
|
|
|
|
Нысаналы индикаторға қол жеткізілмеген.
«Курылысмет» ЖШС № 2 өндіріс қолданыстағы бағада өнім өндіру көлемі 4282,5 млн. теңге немесе 2014 жылдың сәйкес кезеңіне 75,6% (факт 2014 жыл 5664,7 млн. теңге).
«АрселорМиттал Темиртау» АҚ жөндеу бойынша көрсетілетін қызметтерге сұраныстың төмендеуі және жабдық және машина орнату «Курылысмет» ЖШС № 2 өндіріс көлеміне әсер еткен. Тапсырыс көлемінің төмендеу себебінен төмендеген.
2015 жылдың қаңтар- желтоқсан айларында «Апрель Кулагер» ЖШС шұжық және кептірілген өнімдерді өндіру көлемі 1456 тонна, 2014 жылдың сәйкес кезеңіне 100 % және жоспарға 98% (жоспар 1485 тонна) құраған. Көрсеткіштің орындалмауы осы кәсіпорынның шұжық өнімдеріне сұраныстың төмендігіне байланысты.
|
Міндет 1.1.1 Диверсификацияны қамтамасыз ететін бәсекелестіктің өсуі, өнеркәсіптің басым секторларын дамыту.
|
Нәтижелер көрсеткіштері:
Өнеркәсіптік өнімдердің көлемі, есептеулерді ескере отырып учётом досчётов
|
млн. теңге
|
«Шахтинск қаласының статистика бөлімі» ММ
|
«Шахтинск қаласының кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ
|
7900,0
|
8219,0
|
|
|
|
|
Нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізілген. 2015 жылдың қаңтар- желтоқсан айларында өнеркәсіптік өндіріс көлемі 8219 млн. теңгені немесе жоспарға 104% немесе 2014 жылдың сәйкес кезеңіне 85 % .
|
Тау-кен кәсіпорындарының өнім шығару көлемі, млн. теңге
|
млн. теңге
|
-
|
«Шахтинск қаласының кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ
|
-
|
-
|
|
|
|
|
Шахтинск аймағының шахталарымен көмір өндіру көлемі ішкі тұтынуға бағытталған, осыған байланысты көмірді іске асыру жүзеге асырылмайды және құнды бағада ескерілмейді.
|
Міндет 2. Өнеркәсіптке құрылымдық қозғалысты қамтамасыз ету.
|
Нәтижелер көрсеткіштері:
Қайта өңдеу өнеркәсібінің көлемі
|
млн.теңге
|
«Шахтинск қаласының статистика бөлімі» ММ
|
«Шахтинск қаласының кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ
|
7542,1
|
7231,9
|
|
|
|
|
Қайта өңдеу өнеркәсібінде көлемнің төқмендеуі тапсырыстың жоқтығынан («Курылысмет» ЖШС № 2 өндіріс) және жоғары бәсекелестікке болған. («Апрель-Кулагер» АҚ).
|
Жеңіл өнеркәсіп өнімдердің ЖИК
|
%
|
-
|
«Шахтинск қаласының кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ
|
58
|
-
|
|
|
|
|
Осы саладағы өнеркәсіптік кәсіпорындардың жоқтығынан статистика органдарымен ЖКИ саналмаған.
|
Жеңіл өнеркәсіп өнімдердің көлемі
|
млн. теңге
|
«Шахтинск қаласының статистика бөлімі» ММ
|
«Шахтинск қаласының кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ
|
18,9
|
32,3
|
|
|
|
|
Киім тігумен және жөндеумен айналысатын ЖК есебінен көлем.
|
Резіңке және пластмас бұйымдарын өңдірудің ЖИК
|
%
|
«Шахтинск қаласының статистика бөлімі» ММ
|
«Шахтинск қаласының кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ
|
33
|
37,8
|
|
|
|
|
Нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізілген. ЖК Матюхин өндіріс көлемінің өсуінен.
|
Резіңке және пластмас бұйымдарын өңдірудің көлемі
|
млн. теңге
|
«Шахтинск қаласының статистика бөлімі» ММ
|
«Шахтинск қаласының кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ
|
40,5
|
145
|
|
|
|
|
ЖК Матюхин өндіріс көлемінің өсуінен.
|
Металдық емес минералдық өнімдерді өңдірудің ЖИК
|
%
|
«Шахтинск қаласының статистика бөлімі» ММ
|
«Шахтинск қаласының кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ
|
85
|
84,1
|
|
|
|
|
ЖИК орындалмауы теңге девальвациясына байланысты. Жеке индекс көлемін есептеу үшін нақты көрсеткіштердің динамикасында негізделген әдіс қолданылады. Басқа да минералдық емес өнімдерді өндіруді «Дуваер» ЖШС, «Карагандинский кирпичный завод» ЖШС жүзеге асырады.
|
Металдық емес минералдық өнімдерді өңдірудің көлемі
|
млн. теңге
|
«Шахтинск қаласының статистика бөлімі» ММ
|
«Шахтинск қаласының кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ
|
234,0
|
207,7
|
|
|
|
|
Көлемнің төмендеуі қысқы мезгілде сұраныстың төмендеуіне байланысты.
|
Металургиялық өнеркәсіптің өнім шығаруының ЖИК
|
%
|
«Шахтинск қаласының статистика бөлімі» ММ
|
«Шахтинск қаласының кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ
|
60
|
65,4
|
|
|
|
|
ЖИК орындалмауы теңге девальвациясына байланысты. Жеке индекс көлемін есептеу үшін нақты көрсеткіштердің динамикасында негізделген әдіс қолданылады. Металлургиялық саланы «Курылысмет» ЖШС, НОММ, ШЗМК, Технология, ТОО Темирлайн жүзеге асырады.
|
Машина құрылыс өнімдерінің ЖИК
|
млн. теңге
|
«Шахтинск қаласының статистика бөлімі» ММ
|
«Шахтинск қаласының кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ
|
160,0
|
113,5
|
|
|
|
|
«АрселорМиттал Темиртау» АҚ, «Курылысмет» ЖШС Производство №2 жөндеу және машиналарды орнату және жабдықтарды жөндеуге сұраныстың төмендеуі әсер еткен.
«Технология» ЖШС қазандықтар, құрылыс металконструкциясын өндіретін кәсіпорын.
«Темир Лайн» ЖШС қазандықтарды және темір есіктерді шығаратын кәсіпорын.
|
Машина құрылыс өнімдерінің ЖИК
|
%
|
«Шахтинск қаласының статистика бөлімі» ММ
|
«Шахтинск қаласының кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ
|
80
|
74,4
|
|
|
|
|
Тапсырыс көлемінің төмендеуі себебінен төмендеген.
|
Машина құрылыс өнімдерінің көлемі
|
млн. теңге
|
«Шахтинск қаласының статистика бөлімі» ММ
|
«Шахтинск қаласының кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ
|
4950,0
|
4178,9
|
|
|
|
|
«Курылысмет» ЖШС Производство №2 қолданыстағы бағада өндіріс көлемі 4282,5 млн. теңге немесе 2014 жылдың ұқсас кезеңмен салыстырғанда 75,6% (факт 2014 жыл 5664,7 млн. теңге).
|
Іс- шара
«Казстроймарт» ЖШС - кеспе тастар, құрылыс материалдарын, инертті шаң дайындау.
|
|
|
«Шахтинск қаласының кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ және «Казстроймарт 2050» ЖШС
|
|
|
12000,0 72000,0
|
12000,0 72000,0
|
:ЖҚ
ЗС
|
|
Жоба «2012 – 2020 жылдары моноқалалрады дамыту» бағдарламасының шеңберінде іске асырылған.
Қарағанды облысы әкімдігінің 2015 жылғы 7 шілдедегі № 37/04 қаулысымен Индустриализация картасына «Кастроймарт 2050» ЖШС «Еңбек - Караганда» аймақтық мемлекеттік кәсіпорнының № 41 филиалының тоқтап тұрған қуаттылықтарының базасында инертік шаң, құрлыс материалдарын, брусчатка әзірлеу» жобасы енгізілген. 2015 жылдың 4 шілдесінде жоба іске қосылған.
|
Мақсат 1.2. АӨК индустриалды дамыту заманауи технологияларды енгізу негізінде ауыл шаруашылық өнімдерін қайта өндеуге сүйенетін болады.
|
Нысаналы индикатор:
2015 жылы ауыл шаруашылығы өнімдерінің ЖКИ 101%
|
%
|
«Шахтинск қаласының статистика бөлімі» ММ
|
«Шахтинск қаласының кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ
|
101
|
104,5
|
|
|
|
|
Нысаналы индикаторға қол жеткізілген.
|
Міндет 1.2.1. Өсімдік және мал шаруашылығының өнімділік сапасын және өнімділігін арттыру.
|
Нәтиже көрсеткіші
Өсімдік шаруашылығының өнімдерін өндірудің ЖИК.
|
%
|
«Шахтинск қаласының статистика бөлімі» ММ
|
«Шахтинск қаласының кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ
|
101
|
102,6
|
|
|
|
|
Нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізілген.
|
Мал шаруашылығының өнімдерін өндірудің ЖИК.
|
%
|
«Шахтинск қаласының статистика бөлімі» ММ
|
«Шахтинск қаласының кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ
|
102
|
108,1
|
|
|
|
|
Нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізілген.
|
Ауыл шаруашылығында еңбек өнімділігі
|
%
|
«Шахтинск қаласының статистика бөлімі» ММ
|
«Шахтинск қаласының кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ
|
56,8
|
68,9
|
|
|
|
|
2015 жылдың қорытындысы бойынша ауыл шаруашылық өнімдерін жалпы өндіру көлемі 1137,9 млн. теңге. Ауыл шаруашылығында жұмыспен қамтылғандар саны 784 адам. Осыған байланысты, ауыл шаруашылығында еңбек өнімділігі 68,9% құраған.
|
Іс-шаралар:
Мемлекеттік реестрден сатып алу жолымен бидайдың азық – түліктік қорын қалыптастыру.
|
|
|
«Шахтинск қаласының кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ
|
|
|
-
|
-
|
|
|
Бидай сақтайтын қойманың жоқтығынан Шахтинск аймағында бидайдың азық – түліктік қорын қалыптастыру қажеттілігі жоқ.
|
Ауыл шаруашылық өнімдерін қайта өндіретін кәсіпорындарда пайдаланылатын жабдықтарды жанарту және моедрнизациялау.
|
|
|
«Шахтинск қаласының кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ
|
|
|
-
|
53
|
СС/ЗС
|
|
2015 жылы «Апрель Кулагер» АҚ 50 млн. теңге сомаға негізгі құралдарды жандандыру жүргізілген. Сонымен қатар «мемлекеттік гранттарды ұсыну механизмі бойынша «Моноқалаларды 2012 – 2020 жылдары дамыту» бағдарламасының шеңберінде қолдауға ие болған ЖК Мансуров В.Ф. жандандыруға 3 млн. теңге салынған.
|
Достарыңызбен бөлісу: |
