Ао «нк «Қазақстан темір жолы» итоги деятельности за 2020 год и основные задачи на 2021 год по регулируемым услугам г. Нур-Султан


ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ УСЛУГ ЗА 2020 ГОД



жүктеу 2,85 Mb.
бет3/3
Дата24.04.2022
өлшемі2,85 Mb.
#38312
түріОтчет
1   2   3
отчет деят 2020 задачи 2021г ктж

ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ УСЛУГ ЗА 2020 ГОД

Наименование

утверждено

на 2020 год

факт 2020 год

к плану,

%

Грузооборот всего, млн.ткм

190 900

192 770

101

в том числе по сообщениям:

во внутриреспубликанском

89 594

89 804

100,2

экспортном

82 326

83 469

101,4

импортном

18 980

19 497

102,7

Пробег пассажирских вагонов,

(тыс. ваг.км)

514 724

432 814

84

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

МОНОПОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА

Наименование

Услуги магистральной железнодорожной сети

Услуги подъездных путей

Услуги по передаче электрической энергии

Всего

Доходы

242 330 385

52 901

1 685 049

244 068 335

Расходы

313 806 682

68 460

2 184 553

316 059 695

Прибыль / (убыток)

(71 476 297)

(15 559)

(499 504)

(71 991 360 )

тыс. тенге

Услуги магистральной железнодорожной сети

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ НА регулируемые услуги МЖС за 2020 год

№ п/п

Наименование показателей

Ед. изм.

Утверждено

Факт

Отклонения,%

I

Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего

тыс. тенге

221 360 049

259 865 801

117

1

Материальные затраты, всего

-//-

25 223 374

25 795 724

102

1.1

материалы

-//-

16 641 717

16 333 395

98

1.2

топливо

-//-

4 157 014

5 080 215

122

1.3

электроэнергия

-//-

4 424 643

4 382 115

99

2

Затраты на оплату труда , всего

-//-

67 463 745

80 875 420

120

2.1

заработная плата

-//-

60 444 429

70 475 361

117

2.2

социальный налог

-//-

7 019 316

10 400 059

148

3

Амортизация основных средств и нематериальных активов

-//-

56 765 189

55 129 176

97

4

Ремонт

 

197 662

1 418 729

718

5

Прочие затраты, всего

 

71 710 079

96 646 752

135

5.1

оплата работ и услуг

-//-

64 818 107

86 792 091

134

5.2

прочие затраты, всего

-//-

6 891 972

9 854 660

143

II

Расходы периода, всего

-//-

26 884 360

53 940 881

201

6

Общие и административные расходы, всего

-//-

24 729 323

38 880 158

157

6.1

заработная плата административного персонала

-//-

8 646 011

12 696 146

147

6.2

социальный налог

-//-

855 956

1 506 318

176

6.3

налоги

 

10 266 441

18 375 775

179

6.4

прочие, всего

 

4 960 915

6 301 920

127

6.4.1

амортизация основных средств и нематериальных активов

-//-

1 827 900

1 805 622

99

6.4.2

услуги сторонних организаций

-//-

1 290 334

1 410 586

109

6.4.3

ремонт

 

84 147

82 391

98

6.4.4

аудиторские, консалтинговые и информационные услуги

-//-

208 972

341 342

163

6.4.5

командировочные расходы

-//-

174 617

259 527

149

6.4.6

представительские расходы

-//-

17 821

21 791

122

6.4.7

другие расходы

-//-

1 357 124

2 380 661

175

7

Расходы на выплату вознаграждения

-//-

2 155 037

15 060 723

в 7 раз

III

Всего затрат

-//-

248 244 409

313 806 682

126

IV

Всего доходов

-//-

248 351 410

242 330 385

98

V

Прибыль

-//-

107 001

-71 476 297

в -668 раз

VI

Объем

 

 

Грузооборот

млн.т-км

190 900

192 770

101

 

Объем (пробег пассажирских вагонов)

тыс.ваг.км

514 724

432 814

84

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

НА УСЛУГИ МЖС ЗА 2020 ГОД

тыс. тенге

№ п/п

Наименование проекта

Утверждено

Факт

Отклонение

объём

сумма

объём

сумма

сумма

Всего по АО "НК "КТЖ", в т.ч.:

58 700 089

60 570 527

1 870 438

1

Модернизация верхнего строения пути

394 км

57 425 613

394 км

58 104 421

678 808

2

Капитальный ремонт металлического моста на участке Семей - Жана-Семей (протяженностью 644 м)

321 939

946 753

624 814

3

Центр управления движением поездов

211 195

778 711

567 516

4

Приобретение техники и оборудования для МЖС

1 063 ед.

549 453

1 063 ед.

549 453

0

5

Капитальный ремонт специального подвижного состава

7 ед.

191 889

7 ед.

191 189

- 700

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА ПЕРИОД 2016 - 2020 ГОДЫ

Произведен капитальный ремонт 83 ед. специального подвижного состава

(1,3 млрд.тенге)

Произведена замена 641 комплектов стрелочных переводов

(8,2 млрд.тенге)

Приобретено 2 589 ед. техники и оборудования

(11,1 млрд.тенге)

Открыт железнодорожный Вокзальный комплекс

в г. Нур-Султан

(157,5 млрд. тенге)

Произведена модернизация

2 323 км верхнего строения пути

(285,4 млрд.тенге)

Произведены строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов МЖС (7,5 млрд.тенге)

Введены в эксплуатацию новые ж/д линии Аркалык-Шубарколь (215,9 км) и Жезказган-Бейнеу

(1 039,7 км). Построены вторые пути на участке Алматы-Шу

(113,7 км)

(36,2 млрд.тенге)

Реализуется проект

«Центр управления движением»,

в рамках программы «Цифровая трансформация»

(3,9 млрд.тенге)

За 2016-2020 годы освоено 513,5 млрд.тенге, в т.ч. собственные средства – 453,2 млрд. тенге:

О КАЧЕСТВЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ ЗА 2020 ГОД

Наименование

План

2020 года

Факт 2020 года

к плану,

%

Средняя участковая скорость, км/час

43,67

43,70

100,1

Повышение скоростей для пассажирских поездов, км

420

742,8

1,8 раз

Повышение скоростей для грузовых поездов, км

370

924,1

2,5 раз

Средняя техническая скорость, км/час

48,76

48,64

99,8

НАРУШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ (НБД) В ПЕРИОД С 2017 ПО 2020 ГОДЫ ПО ФИЛИАЛУ АО «НК «КТЖ» – «ДИРЕКЦИЯ МАГИСТРАЛЬНОЙ СЕТИ»

Нарушения

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Кол-во НБД

Кол-во НБД

Кол-во НБД

Кол-во НБД

Крушение

1

1

События

7

7

8

10

Инциденты

117

86

70

63

Всего НБД

125

94

78

73

За 2017 год

(всего 125 случаев)



За 2018 год

(всего 94 случая)



За 2019 год

(всего 78 случаев)



О РАБОТЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ УСЛУГ
    • Заключены договора на оказание услуг МЖС в пассажирском движении - 12, в грузовом – 3 ( в том числе 2 частных перевозчика).
    • На 442 станциях введена цифровая оперативно-технологическая связь (ОТС), обеспечивающая повышение стабильности связи и безопасности движения поездов.
    • Проведена работа по созданию безбарьерного доступа инвалидов к услугам вокзалов.
    • Завершены работы по антитеррористическому оснащению 20-ти вокзалов.
    • Проведены текущие ремонты зданий 86-ти вокзалов.
    • Разработан и утвержден по согласованию с заинтересованными сторонами (государственными органами, частными перевозчиками и отраслевыми ассоциациями) Регламент технологического взаимодействия Национального оператора инфраструктуры и перевозчиков грузов.
    • Рабочая группа, созданная в 2019 году с участием представителей крупного частного бизнеса и частных перевозчиков, отрабатывает формирование правовых, технологических и информационных основ функционирования множества перевозчиков.

О РАБОТЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ УСЛУГ (Продолжение)
    • Согласно приказам КРЕМ пассажирским перевозчикам предоставлен временный понижающий коэффициент (ВПК) на услуги МЖС при перевозке пассажиров железнодорожным транспортом. Общая сумма ВПК в 2020 году составила 9,7 млрд .тенге.
  • В рамках реализации мероприятий проекта Центр управления движением поездов в период 2018-2020 гг. выполнено:
  • внедрение микропроцессорной диспетчерской централизации (МП АСДЦ) на 248 раздельных пунктах на 23 диспетчерских кругах (в т.ч. в 2020 году – 164 раздельных пунктах на 14 диспетчерских кругах) Западного и Южного регионов, что позволило обеспечить централизованное управление раздельными пунктами поездным диспетчером; непрерывный контроль в автоматическом режиме за поездной ситуацией (свободность/занятость участков, положение стрелок, наличие заданного маршрута и др.);
  • создание Центра управления движением поездов и инфраструктурой Западного региона, г. Актобе, позволяющий управлять движением поездов из одного места в границах 5-ти отделений общей эксплуатационной длиной - 5 245,5 км;

О РАБОТЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ УСЛУГ (Продолжение)
  • внедрение автоматизированной системы контроля подвижного состава (АСК ПС), позволяющей осуществлять автоматическое слежение за развитием дефектов (изменение нагрева букс) в поезде на всем участке движения и принимать своевременные решения об отцепке вагона с неисправностью буксового узла, не дожидаясь аварийной остановки по показаниям КТСМ «Тревога 1», «Тревога 2» и исключить необоснованные задержки поездов.
  • Проведена модернизация в 9-ти линейно-аппаратных залах.
    • Внедрены 6 ед. мобильных диагностических комплексов в рамках проекта «АСУ Магистраль» для определения состояния и выявления дефектов верхнего строения пути.
    • Приказом КРЕМ утверждены тарифы и тарифные сметы на регулируемые услуги на 2021- 2025 годы.

О ПЕРСПЕКТИВАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2021 ГОД
  • Завершение отработки вопросов технологического взаимодействия участников перевозочного процесса и нормативно-правовых актов в условиях множества перевозчиков.
  • Осуществить модернизацию инфраструктуры для повышения пропускной способности и обеспечения безопасности движения поездов.
  • Реализация дорожной карты по совершенствованию корпоративной системы управления производственной безопасностью в рамках стратегии «Нулевого травматизма».
  • Использование передовых ресурсосберегающих технологий, позволяющих повторно применять материалы верхнего строения пути.
  • Выполнение производственной программы по оздоровлению пути 6 326,9 км, в том числе с применением комплексов путевых машин 5 300 км, текущего и капитального ремонта 14 единиц искусственных сооружений;

О ПЕРСПЕКТИВАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2021 ГОД (Продолжение)
  • В рамках реализации мероприятий проекта Центр управления движением поездов :
  • внедрение микропроцессорной диспетчерской централизации МП АСДЦ на 62 раздельных пунктах (8 диспетчерских кругов);
  • организация Центра управления движением поездов и инфраструктурой Юго-Восточного региона, г. Алматы, позволяющий управлять движением поездов из одного места в границах 5-ти отделений;

  • - модернизация в 10-и линейно-аппаратных залах.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
жүктеу 2,85 Mb.

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3




©g.engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін қызмет
халықаралық қаржы
Астана халықаралық
қызмет регламенті
бекіту туралы
туралы ережені
орталығы туралы
субсидиялау мемлекеттік
кеңес туралы
ніндегі кеңес
орталығын басқару
қаржы орталығын
қаржы орталығы
құрамын бекіту
неркәсіптік кешен
міндетті құпия
болуына ерікті
тексерілу мемлекеттік
медициналық тексерілу
құпия медициналық
ерікті анонимді
Бастауыш тәлім
қатысуға жолдамалар
қызметшілері арасындағы
академиялық демалыс
алушыларға академиялық
білім алушыларға
ұйымдарында білім
туралы хабарландыру
конкурс туралы
мемлекеттік қызметшілері
мемлекеттік әкімшілік
органдардың мемлекеттік
мемлекеттік органдардың
барлық мемлекеттік
арналған барлық
орналасуға арналған
лауазымына орналасуға
әкімшілік лауазымына
инфекцияның болуына
жәрдемдесудің белсенді
шараларына қатысуға
саласындағы дайындаушы
ленген қосылған
шегінде бюджетке
салығы шегінде
есептелген қосылған
ұйымдарға есептелген
дайындаушы ұйымдарға
кешен саласындағы
сомасын субсидиялау