ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ УСЛУГ ЗА 2020 ГОД
Наименование
|
утверждено
на 2020 год
|
факт 2020 год
|
к плану,
%
|
Грузооборот всего, млн.ткм
|
190 900
|
192 770
|
101
|
в том числе по сообщениям:
| | | |
во внутриреспубликанском
|
89 594
|
89 804
|
100,2
|
экспортном
|
82 326
|
83 469
|
101,4
|
импортном
|
18 980
|
19 497
|
102,7
| | | | |
Пробег пассажирских вагонов,
(тыс. ваг.км)
|
514 724
|
432 814
|
84
|
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
МОНОПОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА
Наименование
|
Услуги магистральной железнодорожной сети
|
Услуги подъездных путей
|
Услуги по передаче электрической энергии
|
Всего
|
Доходы
|
242 330 385
|
52 901
|
1 685 049
|
244 068 335
|
Расходы
|
313 806 682
|
68 460
|
2 184 553
|
316 059 695
|
Прибыль / (убыток)
|
(71 476 297)
|
(15 559)
|
(499 504)
|
(71 991 360 )
|
тыс. тенге
Услуги магистральной железнодорожной сети
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ НА регулируемые услуги МЖС за 2020 год
№ п/п
|
Наименование показателей
|
Ед. изм.
|
Утверждено
|
Факт
| |
Отклонения,%
|
I
|
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего
|
тыс. тенге
|
221 360 049
|
259 865 801
|
117
| |
1
|
Материальные затраты, всего
|
-//-
|
25 223 374
|
25 795 724
|
102
| |
1.1
|
материалы
|
-//-
|
16 641 717
|
16 333 395
|
98
| |
1.2
|
топливо
|
-//-
|
4 157 014
|
5 080 215
|
122
| |
1.3
|
электроэнергия
|
-//-
|
4 424 643
|
4 382 115
|
99
| |
2
|
Затраты на оплату труда , всего
|
-//-
|
67 463 745
|
80 875 420
|
120
| |
2.1
|
заработная плата
|
-//-
|
60 444 429
|
70 475 361
|
117
| |
2.2
|
социальный налог
|
-//-
|
7 019 316
|
10 400 059
|
148
| |
3
|
Амортизация основных средств и нематериальных активов
|
-//-
|
56 765 189
|
55 129 176
|
97
| |
4
|
Ремонт
|
|
197 662
|
1 418 729
|
718
| |
5
|
Прочие затраты, всего
|
|
71 710 079
|
96 646 752
|
135
| |
5.1
|
оплата работ и услуг
|
-//-
|
64 818 107
|
86 792 091
|
134
| |
5.2
|
прочие затраты, всего
|
-//-
|
6 891 972
|
9 854 660
|
143
| |
II
|
Расходы периода, всего
|
-//-
|
26 884 360
|
53 940 881
|
201
| |
6
|
Общие и административные расходы, всего
|
-//-
|
24 729 323
|
38 880 158
|
157
| |
6.1
|
заработная плата административного персонала
|
-//-
|
8 646 011
|
12 696 146
|
147
| |
6.2
|
социальный налог
|
-//-
|
855 956
|
1 506 318
|
176
| |
6.3
|
налоги
|
|
10 266 441
|
18 375 775
|
179
| |
6.4
|
прочие, всего
|
|
4 960 915
|
6 301 920
|
127
| |
6.4.1
|
амортизация основных средств и нематериальных активов
|
-//-
|
1 827 900
|
1 805 622
|
99
| |
6.4.2
|
услуги сторонних организаций
|
-//-
|
1 290 334
|
1 410 586
|
109
| |
6.4.3
|
ремонт
|
|
84 147
|
82 391
|
98
| |
6.4.4
|
аудиторские, консалтинговые и информационные услуги
|
-//-
|
208 972
|
341 342
|
163
| |
6.4.5
|
командировочные расходы
|
-//-
|
174 617
|
259 527
|
149
| |
6.4.6
|
представительские расходы
|
-//-
|
17 821
|
21 791
|
122
| |
6.4.7
|
другие расходы
|
-//-
|
1 357 124
|
2 380 661
|
175
| |
7
|
Расходы на выплату вознаграждения
|
-//-
|
2 155 037
|
15 060 723
|
в 7 раз
| |
III
|
Всего затрат
|
-//-
|
248 244 409
|
313 806 682
|
126
| |
IV
|
Всего доходов
|
-//-
|
248 351 410
|
242 330 385
|
98
| |
V
|
Прибыль
|
-//-
|
107 001
|
-71 476 297
|
в -668 раз
| |
VI
|
Объем
|
| | | | |
|
Грузооборот
|
млн.т-км
|
190 900
|
192 770
|
101
| |
|
Объем (пробег пассажирских вагонов)
|
тыс.ваг.км
|
514 724
|
432 814
|
84
| |
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
НА УСЛУГИ МЖС ЗА 2020 ГОД
тыс. тенге
№ п/п
|
Наименование проекта
|
Утверждено
| |
Факт
| |
Отклонение
| | |
объём
|
сумма
|
объём
|
сумма
|
сумма
| |
Всего по АО "НК "КТЖ", в т.ч.:
| |
58 700 089
| |
60 570 527
|
1 870 438
|
1
|
Модернизация верхнего строения пути
|
394 км
|
57 425 613
|
394 км
|
58 104 421
|
678 808
|
2
|
Капитальный ремонт металлического моста на участке Семей - Жана-Семей (протяженностью 644 м)
| |
321 939
| |
946 753
|
624 814
|
3
|
Центр управления движением поездов
| |
211 195
| |
778 711
|
567 516
|
4
|
Приобретение техники и оборудования для МЖС
|
1 063 ед.
|
549 453
|
1 063 ед.
|
549 453
|
0
|
5
|
Капитальный ремонт специального подвижного состава
|
7 ед.
|
191 889
|
7 ед.
|
191 189
|
- 700
|
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ПЕРИОД 2016 - 2020 ГОДЫ
Произведен капитальный ремонт 83 ед. специального подвижного состава
(1,3 млрд.тенге)
Произведена замена 641 комплектов стрелочных переводов
(8,2 млрд.тенге)
Приобретено 2 589 ед. техники и оборудования
(11,1 млрд.тенге)
Открыт железнодорожный Вокзальный комплекс
в г. Нур-Султан
(157,5 млрд. тенге)
Произведена модернизация
2 323 км верхнего строения пути
(285,4 млрд.тенге)
Произведены строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов МЖС (7,5 млрд.тенге)
Введены в эксплуатацию новые ж/д линии Аркалык-Шубарколь (215,9 км) и Жезказган-Бейнеу
(1 039,7 км). Построены вторые пути на участке Алматы-Шу
(113,7 км)
(36,2 млрд.тенге)
Реализуется проект
«Центр управления движением»,
в рамках программы «Цифровая трансформация»
(3,9 млрд.тенге)
За 2016-2020 годы освоено 513,5 млрд.тенге, в т.ч. собственные средства – 453,2 млрд. тенге:
О КАЧЕСТВЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ ЗА 2020 ГОД
Наименование
|
План
2020 года
|
Факт 2020 года
|
к плану,
%
|
Средняя участковая скорость, км/час
|
43,67
|
43,70
|
100,1
|
Повышение скоростей для пассажирских поездов, км
|
420
|
742,8
|
1,8 раз
|
Повышение скоростей для грузовых поездов, км
|
370
|
924,1
|
2,5 раз
|
Средняя техническая скорость, км/час
|
48,76
|
48,64
|
99,8
| | | | |
НАРУШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ (НБД) В ПЕРИОД С 2017 ПО 2020 ГОДЫ ПО ФИЛИАЛУ АО «НК «КТЖ» – «ДИРЕКЦИЯ МАГИСТРАЛЬНОЙ СЕТИ»
Нарушения
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
| |
Кол-во НБД
|
Кол-во НБД
|
Кол-во НБД
|
Кол-во НБД
|
Крушение
|
1
|
1
| | |
События
|
7
|
7
|
8
|
10
|
Инциденты
|
117
|
86
|
70
|
63
|
Всего НБД
|
125
|
94
|
78
|
73
|
За 2017 год
(всего 125 случаев)
За 2018 год
(всего 94 случая)
За 2019 год
(всего 78 случаев)
О РАБОТЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ УСЛУГ
- Заключены договора на оказание услуг МЖС в пассажирском движении - 12, в грузовом – 3 ( в том числе 2 частных перевозчика).
- На 442 станциях введена цифровая оперативно-технологическая связь (ОТС), обеспечивающая повышение стабильности связи и безопасности движения поездов.
- Проведена работа по созданию безбарьерного доступа инвалидов к услугам вокзалов.
- Завершены работы по антитеррористическому оснащению 20-ти вокзалов.
- Проведены текущие ремонты зданий 86-ти вокзалов.
- Разработан и утвержден по согласованию с заинтересованными сторонами (государственными органами, частными перевозчиками и отраслевыми ассоциациями) Регламент технологического взаимодействия Национального оператора инфраструктуры и перевозчиков грузов.
- Рабочая группа, созданная в 2019 году с участием представителей крупного частного бизнеса и частных перевозчиков, отрабатывает формирование правовых, технологических и информационных основ функционирования множества перевозчиков.
О РАБОТЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ УСЛУГ (Продолжение)
- Согласно приказам КРЕМ пассажирским перевозчикам предоставлен временный понижающий коэффициент (ВПК) на услуги МЖС при перевозке пассажиров железнодорожным транспортом. Общая сумма ВПК в 2020 году составила 9,7 млрд .тенге.
- В рамках реализации мероприятий проекта Центр управления движением поездов в период 2018-2020 гг. выполнено:
- внедрение микропроцессорной диспетчерской централизации (МП АСДЦ) на 248 раздельных пунктах на 23 диспетчерских кругах (в т.ч. в 2020 году – 164 раздельных пунктах на 14 диспетчерских кругах) Западного и Южного регионов, что позволило обеспечить централизованное управление раздельными пунктами поездным диспетчером; непрерывный контроль в автоматическом режиме за поездной ситуацией (свободность/занятость участков, положение стрелок, наличие заданного маршрута и др.);
- создание Центра управления движением поездов и инфраструктурой Западного региона, г. Актобе, позволяющий управлять движением поездов из одного места в границах 5-ти отделений общей эксплуатационной длиной - 5 245,5 км;
О РАБОТЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ УСЛУГ (Продолжение)
- внедрение автоматизированной системы контроля подвижного состава (АСК ПС), позволяющей осуществлять автоматическое слежение за развитием дефектов (изменение нагрева букс) в поезде на всем участке движения и принимать своевременные решения об отцепке вагона с неисправностью буксового узла, не дожидаясь аварийной остановки по показаниям КТСМ «Тревога 1», «Тревога 2» и исключить необоснованные задержки поездов.
- Проведена модернизация в 9-ти линейно-аппаратных залах.
- Внедрены 6 ед. мобильных диагностических комплексов в рамках проекта «АСУ Магистраль» для определения состояния и выявления дефектов верхнего строения пути.
- Приказом КРЕМ утверждены тарифы и тарифные сметы на регулируемые услуги на 2021- 2025 годы.
О ПЕРСПЕКТИВАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2021 ГОД
- Завершение отработки вопросов технологического взаимодействия участников перевозочного процесса и нормативно-правовых актов в условиях множества перевозчиков.
- Осуществить модернизацию инфраструктуры для повышения пропускной способности и обеспечения безопасности движения поездов.
- Реализация дорожной карты по совершенствованию корпоративной системы управления производственной безопасностью в рамках стратегии «Нулевого травматизма».
- Использование передовых ресурсосберегающих технологий, позволяющих повторно применять материалы верхнего строения пути.
- Выполнение производственной программы по оздоровлению пути 6 326,9 км, в том числе с применением комплексов путевых машин 5 300 км, текущего и капитального ремонта 14 единиц искусственных сооружений;
О ПЕРСПЕКТИВАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2021 ГОД (Продолжение)
- В рамках реализации мероприятий проекта Центр управления движением поездов :
- внедрение микропроцессорной диспетчерской централизации МП АСДЦ на 62 раздельных пунктах (8 диспетчерских кругов);
- организация Центра управления движением поездов и инфраструктурой Юго-Восточного региона, г. Алматы, позволяющий управлять движением поездов из одного места в границах 5-ти отделений;
- модернизация в 10-и линейно-аппаратных залах.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
Достарыңызбен бөлісу: |